2020
Дата: 28.01.2021 12:48
Кількість переглядів: 20
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Розвиток приорітетних напрямів, завдань та принципів політики держави у сфері розвитку органів місцевого самоврядування, а також механізм їх реалізації | |||||||||||||||
| 2 | Створення правової та економічної основ діяльності органів місцевого самоврядування | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Оплата праці та нарахування на оплату праці | 3408787,00 | 0,00 | 3408787,00 | 3385892,90 | 0,00 | 3385892,90 | -22894,10 | 0,00 | -22894,10 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| 2 | Придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, тощо | 148150,00 | 0,00 | 148150,00 | 127083,42 | 0,00 | 127083,42 | -21066,58 | 0,00 | -21066,58 | ||||||
| економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| 3 | Оплата послуг (крім комунальних) | 384134,00 | 0,00 | 384134,00 | 350444,40 | 0,00 | 350444,40 | -33689,60 | 0,00 | -33689,60 | ||||||
| економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| 4 | Оплата електроенергії | 32366,00 | 0,00 | 32366,00 | 32366,00 | 0,00 | 32366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5 | Оплата інших енергоносіїв | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 | 7496,16 | 0,00 | 7496,16 | -3,84 | 0,00 | -3,84 | ||||||
| економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| 6 | Інші поточні видатки | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | -45,00 | 0,00 | -45,00 | ||||||
| економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| 7 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 8 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 55100,00 | 55100,00 | 0,00 | 54039,00 | 54039,00 | 0,00 | -1061,00 | -1061,00 | ||||||
| економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| 11 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Усього | 3982637,00 | 55100,00 | 4037737,00 | 3904937,88 | 54039,00 | 3958976,88 | -77699,12 | -1061,00 | -78760,12 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма інформатизації Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки | 55100,00 | 55100,00 | 110200,00 | 55100,00 | 54039,00 | 109139,00 | 0,00 | -1061,00 | -1061,00 | ||||||
| економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 55100,00 | 55100,00 | 110200,00 | 55100,00 | 54039,00 | 109139,00 | 0,00 | -1061,00 | -1061,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | рішення | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Портеба | грн. | лист | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 4 | Придбано | грн. | накладні, акти | 0,00 | 55100,00 | 55100,00 | 0,00 | 54039,00 | 54039,00 | 0,00 | -1061,00 | -1061,00 | ||||
| економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| 5 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 6 | Забезпечено потребу | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники вцілому виконані | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Програма в 2020 році вцілому виконана | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0210191 | 0191 | 0160 | Проведення місцевих виборів | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення проведення місцевих виборів | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Проведення місцевих виборів | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Проведення місцевих виборів | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Проведення місцевих виборів | 787880,00 | 0,00 | 787880,00 | 787880,00 | 0,00 | 787880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Усього | 787880,00 | 0,00 | 787880,00 | 787880,00 | 0,00 | 787880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| УСЬОГО | ||||||||||||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг запланованих видатків на проведення місцевих виборів | грн. | рішення | 787880,00 | 0,00 | 787880,00 | 787880,00 | 0,00 | 787880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | кількість виборців | осіб | державний реєстр виборців | 5426,00 | 0,00 | 5426,00 | 5426,00 | 0,00 | 5426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | середні витрати на проведення місцевих виборів, з розрахунку на 1 виборця | грн. | розрахунок | 145,20 | 0,00 | 145,20 | 145,20 | 0,00 | 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | відсоток явки виборців | відс. | розрахунок | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Програма виконана | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0211020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Пріоритетність освіти як сфери життєдіяльності суспільства, доступність усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою, забезпечення здобуття початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної | 8790448,61 | 562854,00 | 9353302,61 | 8109856,09 | 350049,09 | 8459905,18 | -680592,52 | -212804,91 | -893397,43 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| середньої освіти | ||||||||||||||||
| економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| Усього | 8790448,61 | 562854,00 | 9353302,61 | 8109856,09 | 350049,09 | 8459905,18 | -680592,52 | -212804,91 | -893397,43 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма інформатизації Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки | 30000,00 | 62854,00 | 92854,00 | 29800,00 | 62854,00 | 92654,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | ||||||
| економія виникла в зв`язку з коливаннями цін | ||||||||||||||||
| 2 | Програма підтримки педагогічних працівників, що забезпечують патронаж осіб, які здобувають загальну середню освіту (10-11 клас) та проживають у селах і селищах (якщо кількість здобувачів освіти у класі закладу менше, ніж 5 осіб), на 2019-2020 навчальний рік | 215000,00 | 0,00 | 215000,00 | 212000,00 | 0,00 | 212000,00 | -3000,00 | 0,00 | -3000,00 | ||||||
| економія в зв`язку з нарахуваннями на оплату праці інвалідів | ||||||||||||||||
| 3 | Програма організації харчування в закладах загальної середньої освіти Селищенської ОТГ на 2020 рік | 24000,00 | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4 | Програма забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти Селищенської сільської ради Черкаської області | 200000,00 | 500000,00 | 700000,00 | 54998,87 | 192506,91 | 247505,78 | -145001,13 | -307493,09 | -452494,22 | ||||||
| роботи з протипожежного захисту будуть виконані протягом 2021 року | ||||||||||||||||
| 5 | Програма організації гарячого харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Селищенської сільської ОТГ на 2020-2021 навчальний рік | 66200,00 | 0,00 | 66200,00 | 66200,00 | 0,00 | 66200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6 | Програма підтримки "Сухинівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів- заклад дошкільної освіти" Селищенської сільської ради Черкаської області на 2020-2021 навчальний рік | 54400,00 | 0,00 | 54400,00 | 54400,00 | 0,00 | 54400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 7 | Новорічні подарунки для вихованців та учнів закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - закладів дошкільної освіти Селищенської сільської ради у 2020 році | 14300,00 | 0,00 | 14300,00 | 14300,00 | 0,00 | 14300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| УСЬОГО | 603900,00 | 562854,00 | 1166754,00 | 455698,87 | 255360,91 | 711059,78 | -148201,13 | -307493,09 | -455694,22 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 1 | розр | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 2 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 58,34 | 0,00 | 58,34 | 58,34 | 0,00 | 58,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3 | кількість закладів (за ступенями шкіл), | од. | паспорт | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 35,09 | 0,00 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 35,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | Вогнезахисна обробка дерев`яних конструкцій покрівлі будівлі у "Селищенському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-закладі дошкільної освіти"Селищенської сільської ради Черкаської області | грн. | проєкт договору | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||
| 6 | Встановлення системи оповіщення про пожежу в "Селищенському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-закладі дошкільної освіти"Селищенської сільської ради Черкаської області | грн. | проєкт договору | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||
| 7 | грн. | проєкт договору | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | грн. | проєкт договору | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 9 | кількість дітей на одного педпрацівника | осіб | розрахунок | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 10 | Потреба в обробці дерев`яних конструкцій покрівлі будівлі у "Селищенському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-закладі дошкільної освіти"Селищенської сільської ради Черкаської област | од. | рішення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 11 | Потреба у | од. | рішення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 12 | од. | рішення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 13 | кількість здобувачів освіти | осіб | паспорт | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 14 | Враховано потребу | відс. | рішення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 15 | відсоток охоплення дітей послугами освіти | відс. | розрах | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 16 | Оброблено вогнезахистом дерев`яні конструкцій покрівлі будівлі у "Селищенському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-закладі дошкільної освіти"Селищенської сільської ради Черкаської області | од. | акти виконаних робіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 17 | од. | акти виконаних робіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 18 | од. | акти виконаних робіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 19 | од. | акти виконаних робіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Бюджетна програма вцілому виконана | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0211020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Пріоритетність освіти як сфери життєдіяльності суспільства, доступність усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою, забезпечення здобуття початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної | 8790448,61 | 562854,00 | 9353302,61 | 8109856,09 | 350049,09 | 8459905,18 | -680592,52 | -212804,91 | -893397,43 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| середньої освіти | ||||||||||||||||
| економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| Усього | 8790448,61 | 562854,00 | 9353302,61 | 8109856,09 | 350049,09 | 8459905,18 | -680592,52 | -212804,91 | -893397,43 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма інформатизації Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки | 30000,00 | 62854,00 | 92854,00 | 29800,00 | 62854,00 | 92654,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | ||||||
| економія виникла в зв`язку з коливаннями цін | ||||||||||||||||
| 2 | Програма підтримки педагогічних працівників, що забезпечують патронаж осіб, які здобувають загальну середню освіту (10-11 клас) та проживають у селах і селищах (якщо кількість здобувачів освіти у класі закладу менше, ніж 5 осіб), на 2019-2020 навчальний рік | 215000,00 | 0,00 | 215000,00 | 212000,00 | 0,00 | 212000,00 | -3000,00 | 0,00 | -3000,00 | ||||||
| економія в зв`язку з нарахуваннями на оплату праці інвалідів | ||||||||||||||||
| 3 | Програма організації харчування в закладах загальної середньої освіти Селищенської ОТГ на 2020 рік | 24000,00 | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4 | Програма забезпечення пожежної безпеки в закладах загальної середньої освіти Селищенської сільської ради Черкаської області | 200000,00 | 500000,00 | 700000,00 | 54998,87 | 192506,91 | 247505,78 | -145001,13 | -307493,09 | -452494,22 | ||||||
| роботи з протипожежного захисту будуть виконані протягом 2021 року | ||||||||||||||||
| 5 | Програма організації гарячого харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Селищенської сільської ОТГ на 2020-2021 навчальний рік | 66200,00 | 0,00 | 66200,00 | 66200,00 | 0,00 | 66200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6 | Програма підтримки "Сухинівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів- заклад дошкільної освіти" Селищенської сільської ради Черкаської області на 2020-2021 навчальний рік | 54400,00 | 0,00 | 54400,00 | 54400,00 | 0,00 | 54400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 7 | Новорічні подарунки для вихованців та учнів закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - закладів дошкільної освіти Селищенської сільської ради у 2020 році | 14300,00 | 0,00 | 14300,00 | 14300,00 | 0,00 | 14300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| УСЬОГО | 603900,00 | 562854,00 | 1166754,00 | 455698,87 | 255360,91 | 711059,78 | -148201,13 | -307493,09 | -455694,22 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 1 | розр | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 2 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 58,34 | 0,00 | 58,34 | 58,34 | 0,00 | 58,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3 | кількість закладів (за ступенями шкіл), | од. | паспорт | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 35,09 | 0,00 | 35,09 | 35,09 | 0,00 | 35,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | Вогнезахисна обробка дерев`яних конструкцій покрівлі будівлі у "Селищенському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-закладі дошкільної освіти"Селищенської сільської ради Черкаської області | грн. | проєкт договору | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||
| 6 | Встановлення системи оповіщення про пожежу в "Селищенському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-закладі дошкільної освіти"Селищенської сільської ради Черкаської області | грн. | проєкт договору | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||||
| 7 | грн. | проєкт договору | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | грн. | проєкт договору | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 9 | кількість дітей на одного педпрацівника | осіб | розрахунок | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 10 | Потреба в обробці дерев`яних конструкцій покрівлі будівлі у "Селищенському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-закладі дошкільної освіти"Селищенської сільської ради Черкаської област | од. | рішення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 11 | Потреба у | од. | рішення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 12 | од. | рішення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 13 | кількість здобувачів освіти | осіб | паспорт | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 14 | Враховано потребу | відс. | рішення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 15 | відсоток охоплення дітей послугами освіти | відс. | розрах | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 16 | Оброблено вогнезахистом дерев`яні конструкцій покрівлі будівлі у "Селищенському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-закладі дошкільної освіти"Селищенської сільської ради Черкаської області | од. | акти виконаних робіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 17 | од. | акти виконаних робіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 18 | од. | акти виконаних робіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 19 | од. | акти виконаних робіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Бюджетна програма вцілому виконана | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Збереження і зміцнення здоров`я людини, розвиток системи громадського здоров`я, забезпечення права людини на охорону здоров`я | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | 215193,00 | 0,00 | 215193,00 | 195872,28 | 0,00 | 195872,28 | -19320,72 | 0,00 | -19320,72 | ||||||
| економія виникла в зв`язку з температурним режимом | ||||||||||||||||
| Усього | 215193,00 | 0,00 | 215193,00 | 195872,28 | 0,00 | 195872,28 | -19320,72 | 0,00 | -19320,72 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма підтримки комунального некомерційного підприємства "Корсунь-Шевченківський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2020 рік | 215193,00 | 0,00 | 215193,00 | 195872,28 | 0,00 | 195872,28 | -19320,72 | 0,00 | -19320,72 | ||||||
| економія виникла в зв`язку з температурним режимом | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 215193,00 | 0,00 | 215193,00 | 195872,28 | 0,00 | 195872,28 | -19320,72 | 0,00 | -19320,72 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу | од. | штатний розпис | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | кількість прикріпленого населення | осіб | стат дані | 2624,00 | 0,00 | 2624,00 | 2624,00 | 0,00 | 2624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | середня кількість відвідувань на 1 лікаря | од. | стат дані | 465,80 | 0,00 | 465,80 | 465,80 | 0,00 | 465,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Бюджетна програма вцілому виконана | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Надання спеціалізованої медичної допомоги | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Надання спеціаліздваної медичної допомоги | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Надання спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Надання спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю | 110000,00 | 0,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110000,00 | 0,00 | -110000,00 | ||||||
| відсутній договір на надання послуг | ||||||||||||||||
| Усього | 110000,00 | 0,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110000,00 | 0,00 | -110000,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Обласна програма "Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю " на 2014-2020 роки | 110000,00 | 0,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110000,00 | 0,00 | -110000,00 | ||||||
| відсутній договір на надання послуг | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 110000,00 | 0,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110000,00 | 0,00 | -110000,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків | грн. | рішення | 110000,00 | 0,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110000,00 | 0,00 | -110000,00 | ||||
| відсутній договір на надання послуг | ||||||||||||||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Кількість пацієнтів, що потребують спеціалізованої медичної допомоги | осіб | дані охорони здоров`я вторинного рівня | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | ||||
| відсутній договір на надання послуг | ||||||||||||||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Відсоток надання послуг | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | ||||
| відсутній договір на надання послуг | ||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники не виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Бюджетна програма не виконана в звязку з відсутністю договора про надання послуг | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0213033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом приміськими ма міжміськими маршрутами загального користування | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті | 17400,00 | 0,00 | 17400,00 | 8314,85 | 0,00 | 8314,85 | -9085,15 | 0,00 | -9085,15 | ||||||
| економія виникла в звязку з карантинними обмеженнями, які спричинені COVID-19 | ||||||||||||||||
| Усього | 17400,00 | 0,00 | 17400,00 | 8314,85 | 0,00 | 8314,85 | -9085,15 | 0,00 | -9085,15 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Комплексна міжгалузева Програма “Турбота” Селищенської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр. | 17400,00 | 0,00 | 17400,00 | 8314,85 | 0,00 | 8314,85 | -9085,15 | 0,00 | -9085,15 | ||||||
| економія виникла в звязку з карантинними обмеженнями, які спричинені COVID-19 | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 17400,00 | 0,00 | 17400,00 | 8314,85 | 0,00 | 8314,85 | -9085,15 | 0,00 | -9085,15 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 1 | Кількість отримувачів пільг | осіб | звітність | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -138,00 | 0,00 | -138,00 | ||||
| економія виникла в звязку з карантинними обмеженнями, які спричинені COVID-19 | ||||||||||||||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 2 | Середньомісячна вартість витрат | грн. | розрахунок | 4500,00 | 0,00 | 4500,00 | 1450,00 | 0,00 | 1450,00 | -3050,00 | 0,00 | -3050,00 | ||||
| економія виникла в звязку з карантинними обмеженнями, які спричинені COVID-19 | ||||||||||||||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 3 | Питома вага пільговиків | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| економія виникла в звязку з карантинними обмеженнями, які спричинені COVID-19 | ||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники не виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Програма частково не виконана в звязку з карантинними обмеженнями, які спричинені COVID-19 | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки та надання | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 88700,00 | 0,00 | 88700,00 | -11300,00 | 0,00 | -11300,00 | ||||||
| Усього | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 88700,00 | 0,00 | 88700,00 | -11300,00 | 0,00 | -11300,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Комплексна міжгалузева Програма “Турбота” Селищенської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр. | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 88700,00 | 0,00 | 88700,00 | -11300,00 | 0,00 | -11300,00 | ||||||
| УСЬОГО | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 88700,00 | 0,00 | 88700,00 | -11300,00 | 0,00 | -11300,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Кількість отримувачів | осіб | рішення | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 2 | Середній розмір виплат | грн. | рішення | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 3 | Динаміка отримувачів допомоги | відс. | розрах | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Програма виконана повністю | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Наталія ГОЛОДНЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0214030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 158651,00 | 0,00 | 158651,00 | 155252,57 | 0,00 | 155252,57 | -3398,43 | 0,00 | -3398,43 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| економія виникла в звязку з нарахуваннями на заробітну плату інваліда | ||||||||||||||||
| Усього | 158651,00 | 0,00 | 158651,00 | 155252,57 | 0,00 | 155252,57 | -3398,43 | 0,00 | -3398,43 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма розвитку закладів культури Селищенської сільської об`єднаної територіальної громадади на 2020 -2021 рр. | 158651,00 | 0,00 | 158651,00 | 155252,57 | 0,00 | 155252,57 | -3398,43 | 0,00 | -3398,43 | ||||||
| економія виникла у звязку з відсутністю заяв | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 158651,00 | 0,00 | 158651,00 | 155252,57 | 0,00 | 155252,57 | -3398,43 | 0,00 | -3398,43 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | кількість установ (бібліотек) | од. | паспорт | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | число читачів | тис.осіб | звітність | 1420,00 | 0,00 | 1420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1420,00 | 0,00 | -1420,00 | ||||
| зменшення читачів в звязку з карантинними обмеженнями щодо непоширення всесвітньої пандемії | ||||||||||||||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | звітність | 32000,00 | 0,00 | 32000,00 | 16200,00 | 0,00 | 16200,00 | -15800,00 | 0,00 | -15800,00 | ||||
| зменшення читачів в звязку з карантинними обмеженнями щодо непоширення всесвітньої пандемії | ||||||||||||||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрах | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | ||||
| зменшення читачів в звязку з карантинними обмеженнями щодо непоширення всесвітньої пандемії | ||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Враховуючи карантинні обмеження щодо непоширення COVID-19, програму можна вважати такою, що виконана. | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Програма має право на існування. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0214060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення діяльності закладів культури | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | |||||||||||||||
| 2 | оплата електроенергії | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 936708,00 | 59000,00 | 995708,00 | 783169,00 | 54039,00 | 837208,00 | -153539,00 | -4961,00 | -158500,00 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| економія в зв`язку з наявныстю вакансій, температурним режимом та непроведенням тендерної процедури | ||||||||||||||||
| Усього | 936708,00 | 59000,00 | 995708,00 | 783169,00 | 54039,00 | 837208,00 | -153539,00 | -4961,00 | -158500,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма розвитку закладів культури Селищенської сільської обёєднаної територіальної громади на 2020-2021 роки | 985508,00 | 59000,00 | 1044508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -985508,00 | -59000,00 | -1044508,00 | ||||||
| економія в зв`язку з наявныстю вакансій, температурним режимом та непроведенням тендерної процедур | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 985508,00 | 59000,00 | 1044508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -985508,00 | -59000,00 | -1044508,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | кількість установ - усього | од. | паспорт | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2 | кількість установ у тому числі будинків культури | од. | паспорт | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3 | кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу | од. | паспорт | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн. | рішення | 936708,00 | 0,00 | 936708,00 | 783169,11 | 0,00 | 783169,11 | -153538,89 | 0,00 | -153538,89 | ||||
| 6 | Запланований обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування | грн. | рішення | 0,00 | 59000,00 | 59000,00 | 0,00 | 53266,72 | 53266,72 | 0,00 | -5733,28 | -5733,28 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 7 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | звітність | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8 | Планується придбати предметів довгосторокового користування | шт. | розрахунок | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 9 | Середні витрати на придбання одиниці | грн. | розрахунок | 0,00 | 14750,00 | 14750,00 | 0,00 | 13317,00 | 13317,00 | 0,00 | -1433,00 | -1433,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 10 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до | відс. | розрахунок | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -60,00 | 0,00 | -60,00 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| фактичного показника попереднього періоду | ||||||||||||||||
| 11 | Відсоток забезпечення потреби | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні і показники виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Програма виконана вцілому | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку та розваг, культурного обслуговування населення. |
|||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Проведення культурно-мистецьких заходів | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Проведення культурно-мистецьких заходів | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Інші заходи в галузі культури, в тому числі проведення культурно-мистецьких заходів | 4600,00 | 0,00 | 4600,00 | 4560,00 | 0,00 | 4560,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 | ||||||
| Усього | 4600,00 | 0,00 | 4600,00 | 4560,00 | 0,00 | 4560,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма реалізації культурно-мистецьких заходів на 2020 рік | 4600,00 | 0,00 | 4600,00 | 4560,00 | 0,00 | 4560,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 | ||||||
| Економія в зв'язку з економією ваканцій | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 4600,00 | 0,00 | 4600,00 | 4560,00 | 0,00 | 4560,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Видатки загального фонду на проведення куоьтурно-мистецьких заходів | грн. | рішення | 4600,00 | 0,00 | 4600,00 | 4560,00 | 0,00 | 4560,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Кількість культурно-мистецьких заходів | шт. | рішення | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Середні витрати на один культурно-мистецький захід | грн. | розрахунок | 4600,00 | 0,00 | 4600,00 | 4560,00 | 0,00 | 4560,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | Проведено заходів у відсотках до запланованих | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Результативні показники виконано | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Виконання комплексу заходів з метою забезпечення сталого функціонування об’єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення Селищенської сільскої ОТГ | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Благоустрій Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення благоустрою території Селищенської сільської ОТГ | |||||||||||||||
| 2 | Утримання вуличного освітлення на території Селищенської сільської ОТГ | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів Селищенської сільської об`єднаної територіальної громади | 354701,00 | 0,00 | 354701,00 | 332327,86 | 0,00 | 332327,86 | -22373,14 | 0,00 | -22373,14 | ||||||
| економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| 2 | оплата електроенергії | 205000,00 | 0,00 | 205000,00 | 205000,00 | 0,00 | 205000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Усього | 559701,00 | 0,00 | 559701,00 | 537327,86 | 0,00 | 537327,86 | -22373,14 | 0,00 | -22373,14 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма Благоустрій Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020-22 роки | 559701,00 | 0,00 | 559701,00 | 537327,86 | 0,00 | 537327,86 | -22373,14 | 0,00 | -22373,14 | ||||||
| Відхилення виникли в звязку з карантинними обмеженняминомія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 559701,00 | 0,00 | 559701,00 | 537327,86 | 0,00 | 537327,86 | -22373,14 | 0,00 | -22373,14 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків | грн. | рішення | 559701,00 | 0,00 | 559701,00 | 537327,86 | 0,00 | 537327,86 | -22373,14 | 0,00 | -22373,14 | ||||
| розбіжність виникла в звязку з карантинними обмеженнями | ||||||||||||||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | витрати на вуличне освітлення | грн. | рішення | 205000,00 | 0,00 | 205000,00 | 205000,00 | 0,00 | 205000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3 | витрати на благоустрій населених пунктів | грн. | рішення | 354701,00 | 0,00 | 354701,00 | 332327,86 | 0,00 | 332327,86 | -22373,14 | 0,00 | -22373,14 | ||||
| розбіжність виникла в звязку з карантинними обмеженнями | ||||||||||||||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 4 | середньомісячні витрати на блогоустрій | грн. | розрахунок | 29558,00 | 0,00 | 29558,00 | 27694,00 | 0,00 | 27694,00 | -1864,00 | 0,00 | -1864,00 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| розбіжність виникла в звязку з карантинними обмеженнями | ||||||||||||||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 5 | Відсоток надання послуг із благоустрою та оплати за вуличне освітлення | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Програма вцілому виконана | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Генеральний план, поєднаний з детальними планами території громади визначить потреби в територіях для забудови та іншого її використання; потреби у зміні меж населених пунктів;межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій, сприятиме залученню інвестицій | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Розроблення містобудівної документації сучасного рівня населених пунктів для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку території | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Розроблення містобудівної документації сучасного рівня населених пунктів для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку території | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Виготовлення містобудівної документації населених пунктів Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік | 197000,00 | 0,00 | 197000,00 | 196030,29 | 0,00 | 196030,29 | -969,71 | 0,00 | -969,71 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Усього | 197000,00 | 0,00 | 197000,00 | 196030,29 | 0,00 | 196030,29 | -969,71 | 0,00 | -969,71 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма розвитку земельних відносин Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік | 197000,00 | 0,00 | 197000,00 | 196030,29 | 0,00 | 196030,29 | -969,71 | 0,00 | -969,71 | ||||||
| Економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 197000,00 | 0,00 | 197000,00 | 196030,29 | 0,00 | 196030,29 | -969,71 | 0,00 | -969,71 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків, передбачений на виготовлення містобудівної документації | грн. | рішення | 197000,00 | 0,00 | 197000,00 | 196030,29 | 0,00 | 196030,29 | -969,71 | 0,00 | -969,71 | ||||
| Економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Кількість докуменів, які планується виготовити | шт. | договір | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Середні видатки на виготовлення містобудівної документації | грн. | розрахунок | 49250,00 | 0,00 | 49250,00 | 49007,57 | 0,00 | 49007,57 | -242,43 | 0,00 | -242,43 | ||||
| Економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | Відсоток розробленої містобудівної документації | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Бюджетна програма вцілому виконана | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Регулювання відносин, які виникають між органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами для забезпечення сталого розвитку землекористування. | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Затвердження текстових і графічних матеріалів, якими регулюється планування, забудова та інше використання території | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Здійснення розробки проектної та містобудівної документації | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Здійснення розробки проектної та містобудівної документації | 0,00 | 199500,00 | 199500,00 | 0,00 | 199380,00 | 199380,00 | 0,00 | -120,00 | -120,00 | ||||||
| Економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | 199500,00 | 199500,00 | 0,00 | 199380,00 | 199380,00 | 0,00 | -120,00 | -120,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік | 0,00 | 199500,00 | 199500,00 | 0,00 | 199380,00 | 199380,00 | 0,00 | -120,00 | -120,00 | ||||||
| УСЬОГО | 0,00 | 199500,00 | 199500,00 | 0,00 | 199380,00 | 199380,00 | 0,00 | -120,00 | -120,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків | тис.грн. | рішення | 0,00 | 199500,00 | 199500,00 | 0,00 | 199380,00 | 199380,00 | 0,00 | -120,00 | -120,00 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо) | од. | договір | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | середні видатки на розробку одного проекту | тис.грн. | розрахунок | 0,00 | 199500,00 | 199500,00 | 0,00 | 199380,00 | 199380,00 | 0,00 | -120,00 | -120,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | виговлено проектів | відс. | акт | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Бюджетна програма виконана | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Поточний ремонт та утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 2 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 2 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1476661,00 | 0,00 | 1476661,00 | 1475032,80 | 0,00 | 1475032,80 | -1628,20 | 0,00 | -1628,20 | ||||||
| Економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| Усього | 1476661,00 | 0,00 | 1476661,00 | 1475032,80 | 0,00 | 1475032,80 | -1628,20 | 0,00 | -1628,20 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності на 2020-2022 роки | 1476661,00 | 0,00 | 1476661,00 | 1475032,80 | 0,00 | 1475032,80 | -1628,20 | 0,00 | -1628,20 | ||||||
| Економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 1476661,00 | 0,00 | 1476661,00 | 1475032,80 | 0,00 | 1475032,80 | -1628,20 | 0,00 | -1628,20 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків для утримання автомобільних доріг | грн. | рішення | 1476661,00 | 0,00 | 1476661,00 | 1475032,80 | 0,00 | 1475032,80 | -1628,20 | 0,00 | -1628,20 | ||||
| Економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Довжина автомобільних доріг | куб.м. | паспорт | 25,40 | 0,00 | 25,40 | 25,40 | 0,00 | 25,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Середній обсяг витрат на 1 км доріг | грн/годин | розрахунок | 58136,26 | 0,00 | 58136,26 | 58072,16 | 0,00 | 58072,16 | -64,10 | 0,00 | -64,10 | ||||
| Економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | забезпечення проведення ремонтних робіт на ділянках автодоріг, що їх потребують | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Бюджетна програма виконана вцілому | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Сприяння розвитку місцевого самоврядування в Україні, для захисту конституційних прав та свобод територіальних громад, удосконалення його законодавчої бази, захисту прав та законодавчих інтересів громад органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, сприяння обміном досвіду в розв’язанні питань місцевого розвитку, надання членам інформаційних послуг, консультаційної, методичної та практичної допомоги. |
|||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об`єднаних територіальних громад" | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад" | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об`єднаних територіальних громад" | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Усього | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма "Членські внески" | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| УСЬОГО | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг затверджених розмірів членських внесків | грн. | рішення | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Кількість об'єднань, у які сплачуються членські внески | од. | Програма "Членські внески" | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Середньорічний розмір внесків до організації | грн. | розрахунок | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | Рівень забезпечення програми | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Бюджетна програма вцілому виконана | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Захист населення, території, майна Громади від надзичайних ситуацій, епідемій та наслідків стихійного лиха | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Виконання заходів із запобігання надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, проведення протиепідемічних заходів, в тому числі здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, протиепідемічних заходів | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, проведення протиепідемічних заходів, в тому числі й таких, що пов`язані з організацією та проведенням виборів | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 29995,10 | 0,00 | 29995,10 | -4,90 | 0,00 | -4,90 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Усього | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 29995,10 | 0,00 | 29995,10 | -4,90 | 0,00 | -4,90 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, протиепідемічних заходів Селищенської сільської об`єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 29995,10 | 0,00 | 29995,10 | -4,90 | 0,00 | -4,90 | ||||||
| Економія бюджетних коштів | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 29995,10 | 0,00 | 29995,10 | -4,90 | 0,00 | -4,90 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків | грн. | рішення | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | 29995,10 | 0,00 | 29995,10 | -4,90 | 0,00 | -4,90 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Заплановано провення заходів | од. | Програма | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Середній обсяг видатків на проведення одного заходу | грн. | Розрахунок | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 9998,37 | 0,00 | 9998,37 | -1,63 | 0,00 | -1,63 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | Проведено заходів до запланованого обсягу | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Бюджетна програма вцілому виконана | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення права громадян на існування в безпечному середовищі шляхом підтримки громадського порядку та громадської безпеки на території Громади із залученням правоохоронних органів | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення громадського порядку та безпеки | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення громадського порядку та безпеки на території Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечення громадського порядку і безпеки на території Селищенської сільської ОТГ | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2500,00 | 0,00 | -2500,00 | ||||||
| заходи не проводились в звязку з карантинними обмеженнями | ||||||||||||||||
| Усього | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2500,00 | 0,00 | -2500,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Селищенської об'єднаної територіальної громади Корсунь-Шевченківського району Черкаської області на період до 2020 року | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2500,00 | 0,00 | -2500,00 | ||||||
| заходи не проводились в звязку з карантинними обмеженнями | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2500,00 | 0,00 | -2500,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 1 | Очкувані витати паливно-мастильних матеріалів на виконання заходів Програми з метою виконання завдань Програми | літр | розрахунок | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2500,00 | 0,00 | -2500,00 | ||||
| заходи не проводились в звязку з карантинними обмеженнями | ||||||||||||||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 2 | Кількість випадків реагування правоохоронними органами на заяви про скоєні правопорушення | шт. | акти | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | ||||
| заходи не проводились в звязку з карантинними обмеженнями | ||||||||||||||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 3 | Динаміка подання заяв про скоєні правопорушення чи скарг жителів громади щодо громадської безпеки в порівнянні з минулим роком | відс. | звіт | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | ||||
| заходи не проводились в звязку з карантинними обмеженнями | ||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативні показники не виконано в звязку заходи не проводились в звязку з карантинними обмеженнями | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Бюджетна програма не виконана, заходи не проводились в звязку з карантинними обмеженнями | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконком Селищенської сільради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0218311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Охорона та раціональне використання природних ресурсів | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Покращення екологічної ситуації на території Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Покращення екологічної ситуації на території Селищенської ОТГ | 0,00 | 24100,00 | 24100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24100,00 | -24100,00 | ||||||
| видатки на природоохоронні заходи не проводились | ||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | 24100,00 | 24100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24100,00 | -24100,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма охорони природного навколишнього середовища Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки | 0,00 | 24100,00 | 24100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24100,00 | -24100,00 | ||||||
| заходи не проводились | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 0,00 | 24100,00 | 24100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24100,00 | -24100,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків для здійснення заходів | грн. | рішення | 0,00 | 24100,00 | 24100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24100,00 | -24100,00 | ||||
| заходи не проводились | ||||||||||||||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Заплановано проведення заходів | од. | Програма | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -3,00 | ||||
| заходи не проводились | ||||||||||||||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Проведено заходи з покращення екологічної ситуації | од. | акти виконаних робіт | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -3,00 | ||||
| заходи не проводились | ||||||||||||||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | Забезпечення потреби заходів | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | ||||
| заходи не проводились | ||||||||||||||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Результативніі показник виконано | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Бюджетна програма вцілому виконана | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
