Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік 0614060

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

24.04.2024 р. № 22-од

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2024 рік

1.

0600000

Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради

44141488

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

2.

0610000

Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради

44141488

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3.

0614060

4060

  0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

2350700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4710436 гривень , у тому числі загального фонду – 4573412 гривень та спеціального фонду – 137024 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Бюджетна декларація 2022-2024 роки
Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"
Закон України "Про культуру"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2012 №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;
Рішення сільської ради від 19.12.2023р. №49-31/VIII «Про бюджет Селищенської сільської територіальної громади на 2024 рік», 2350700000(зі змінами)
Рішення сільської ради від 10.08.2021 року №13-154/VIІІ "Про внесення змін до рішення сільської ради від 10.08.2021 року №13-154/VIІІ "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки" (зі змінами)
Рішення сільської ради 19.12.2023року №49-7/VIII Про затвердження Програми розвитку культури Селищенської сільської територіальної громади на 2024 рік
 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1

Забезпечення діяльності закладів культури

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення 

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

2

Придбання системи оповіщення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 

4 542 850

0

4 542 850

3

Придбання обладнання довгосткового користування

30 562

59 124

89 686

4

Придбання костюмів для учасників худлжньої самодіяльності

0

30 000

30 000

5

Придбання системи оповіщення

0

47 900

47 900

Усього

4 573 412

137 024

4 710 436

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма розвитку культури Селищенської сільської територіальної громади на 2024 рік

4 144 350

0

4 144 350

2

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки"

429 062

137 024

566 086

Усього

4 573 412

137 024

4 710 436

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

кількість установ - усього

од.

штатний розпис

18,75

0,00

18,75

1

2

3

4

5

6

7

кількість установ у тому числі будинків культури

од.

паспорт

8,00

0,00

8,00

кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу

од.

паспорт

6,00

0,00

6,00

видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу

грн.

рішення

4 537 350,00

0,00

4 537 350,00

Витрати на придбання обладнання

грн.

комерційна пропозиція

30 562,00

59 124,00

89 686,00

Затрати на придбання костюмів

грн.

комерційна пропозиція

0,00

30 000,00

30 000,00

Обсяг коштів на систему оповіщення

грн.

комерційна пропозиція

0,00

47 900,00

47 900,00

2

продукту

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення

од.

звітність

24,00

0,00

24,00

Кількість обладнання

шт.

потреба

3,00

2,00

5,00

Кількість костюмів

шт.

потреба

0,00

10,00

10,00

Кількість систем оповіщення

шт.

потреба

0,00

1,00

1,00

3

ефективності

Середні витрати на одиницю обладнання

грн.

розрахунок

10 187,33

29 562,00

39 749,33

Середня вартість одного костюма

грн.

розрахунок

0,00

3 000,00

3 000,00

Середні витрати на 1 систему оповіщення

грн.

розрахунок

0,00

47 900,00

47 900,00

4

якості

Забезпечення потреби культурного дозвілля

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

Відсоток виконання потреби

відс.

потреба

100,00

100,00

200,00

Динаміка виконання завдання

відс.

потреба

0,00

100,00

100,00

Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради

Антоніна ЛЯШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Селищенської сільської ради

Начальник фінансового відділу Селищенської сільської ради

Людмила РУЖИЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24.04.2024 р.

М.П.