2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0200000 ) |
Виконавчий комітет Селищенської сільської ради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0210000 ) |
Виконком Селищенської сільради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0210160 ) |
( null ) |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах |
|
|||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
Керівництво і управління у відповідній сфері |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Оплата праці та нарахування на оплату праці |
2562430,00 |
0,00 |
2562430,00 |
2561782,00 |
0,00 |
2561782,00 |
-648,00 |
0,00 |
-648,00 |
|
||||
|
|
економія бюджетних коштів |
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, тощо |
105618,00 |
0,00 |
105618,00 |
102492,00 |
0,00 |
102492,00 |
-3126,00 |
0,00 |
-3126,00 |
|
||||
|
|
економія бюджетних коштів |
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
56500,00 |
0,00 |
56500,00 |
48020,00 |
0,00 |
48020,00 |
-8480,00 |
0,00 |
-8480,00 |
|
||||
|
|
економія бюджетних коштів |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
4 |
Оплата електроенергії |
53500,00 |
0,00 |
53500,00 |
53474,00 |
0,00 |
53474,00 |
-26,00 |
0,00 |
-26,00 |
|
||||
|
|
економія бюджетних коштів |
|
||||||||||||||
|
|
6 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
156,00 |
0,00 |
156,00 |
-44,00 |
0,00 |
-44,00 |
|
||||
|
|
економія бюджетних коштів |
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
2778248,00 |
0,00 |
2778248,00 |
2765924,00 |
0,00 |
2765924,00 |
-12324,00 |
0,00 |
-12324,00 |
|
||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Програма інформатизації Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
2500,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
Кількість штатних одиниць |
осіб |
рішення |
21,50 |
0,00 |
21,50 |
18,50 |
0,00 |
18,50 |
-3,00 |
0,00 |
-3,00 |
|
||
|
|
економія бюджетних коштів |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2 |
Кількість звернень, запитів, інформації |
шт. |
журнал |
280,00 |
0,00 |
280,00 |
306,00 |
0,00 |
306,00 |
26,00 |
0,00 |
26,00 |
|
||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3 |
Кількість опрацьованих звернень, надання інформації |
шт. |
розрахунок |
280,00 |
0,00 |
280,00 |
306,00 |
0,00 |
306,00 |
26,00 |
0,00 |
26,00 |
|
||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
4 |
відсоток опрацювання |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
Відхилення по показнику кількість штатних одиниць обумовлене економією бюджетних коштів |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
Орган місцевого самоврядування забезпечує виконання покладених на нього функцій та повноважень |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Рябошапка Г.І. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Голодненко Н.В. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0200000 ) |
Виконавчий комітет Селищенської сільської ради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0210000 ) |
Виконком Селищенської сільради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0212111 ) |
( null ) |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
|
|||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) |
214000,00 |
0,00 |
214000,00 |
195497,00 |
0,00 |
195497,00 |
-18503,00 |
0,00 |
-18503,00 |
|
||||
|
|
економія споживання енергоносіїв в звязку з температурним режимом |
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
214000,00 |
0,00 |
214000,00 |
195497,00 |
0,00 |
195497,00 |
-18503,00 |
0,00 |
-18503,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Програма підтримки комунального некомерційного підприємства "Корсунь-Шевченківський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2019 рік" |
214000,00 |
0,00 |
214000,00 |
195497,00 |
0,00 |
195497,00 |
-18503,00 |
0,00 |
-18503,00 |
|
||||
|
|
економія споживання енергоносіїв в звязку з температурним режимом |
|
||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
214000,00 |
0,00 |
214000,00 |
195497,00 |
0,00 |
195497,00 |
-18503,00 |
0,00 |
-18503,00 |
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу |
од. |
штатний розпис |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2 |
кількість прикріпленого населення |
осіб |
статистичні дані |
2624,00 |
0,00 |
2624,00 |
2624,00 |
0,00 |
2624,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3 |
середня кількість відвідувань на 1 лікаря |
од. |
статистичні дані |
465,80 |
0,00 |
465,80 |
465,80 |
0,00 |
465,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
4 |
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
Надання первинної медичної допомоги населенню забезпечено в повному обсязі |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Рябошапка Г.І. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Голодненко Н.В. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0200000 ) |
Виконавчий комітет Селищенської сільської ради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0210000 ) |
Виконком Селищенської сільради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0212146 ) |
( null ) |
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань |
|
|||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
Забезпечення ліками для лікування окремих захворювань |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Відшкодування вартості лікарських засобів окремх захворювань |
11054,00 |
0,00 |
11054,00 |
8841,00 |
0,00 |
8841,00 |
-2213,00 |
0,00 |
-2213,00 |
|
||||
|
|
відсутність виписаних рецептів |
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
11054,00 |
0,00 |
11054,00 |
8841,00 |
0,00 |
8841,00 |
-2213,00 |
0,00 |
-2213,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
Витрати на забезпечення повної або часткової оплати лікарських засобів для лікування окремих захворювань |
грн. |
рішення |
11054,00 |
0,00 |
11054,00 |
8841,00 |
0,00 |
8841,00 |
-2213,00 |
0,00 |
-2213,00 |
|
||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2 |
Кількість хворих,які мають право на забезпечення повної або часткової оплати лікарських засобів |
осіб |
ф.12 |
722,00 |
0,00 |
722,00 |
722,00 |
0,00 |
722,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3 |
Витрати на 1 хворого |
грн. |
розрахунок |
15,31 |
0,00 |
15,31 |
12,25 |
0,00 |
12,25 |
-3,06 |
0,00 |
-3,06 |
|
||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
4 |
відсоток охоплення хворих |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Рябошапка Г.І. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Голодненко Н.В. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0200000 ) |
Виконавчий комітет Селищенської сільської ради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0210000 ) |
Виконком Селищенської сільради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0212152 ) |
( null ) |
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
|
|||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
Надання спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Надання спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю |
290900,00 |
0,00 |
290900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-290900,00 |
0,00 |
-290900,00 |
|
||||
|
|
відсутність договорів на надання послуг |
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
290900,00 |
0,00 |
290900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-290900,00 |
0,00 |
-290900,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Обласна програма "Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю " |
290900,00 |
0,00 |
290900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-290900,00 |
0,00 |
-290900,00 |
|
||||
|
|
відсутністьдоговорів для надання послуг |
|
||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
290900,00 |
0,00 |
290900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-290900,00 |
0,00 |
-290900,00 |
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
Обсяг видатків |
грн. |
рішення |
290900,00 |
0,00 |
290900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-290900,00 |
0,00 |
-290900,00 |
|
||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2 |
Кількість пацієнтів, що потребують спеціалізованої медичної допомоги |
осіб |
дані ЦРЛ |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1,00 |
0,00 |
-1,00 |
|
||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3 |
Відсоток надання послуг |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-100,00 |
0,00 |
-100,00 |
|
||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
Результативні показники не виконано у зв'язку з відсутністю договору на надання медичної допомоги хворим зхронічною хворобою нирок жителям громади з ТОВ "Фрезеніус Медікал Кер Україна" |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
Програма не виконана у зв'язку з відсутністю договору на надання медичної допомоги хворим зхронічною хворобою нирок жителям громади з ТОВ "Фрезеніус Медікал Кер Україна" |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Рябошапка Г.І. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Голодненко Н.В. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0200000 ) |
Виконавчий комітет Селищенської сільської ради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0210000 ) |
Виконком Селищенської сільради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0213033 ) |
( null ) |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
|
|||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом приміськими ма міжміськими маршрутами загального користування |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті |
40545,00 |
0,00 |
40545,00 |
40545,00 |
0,00 |
40545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
40545,00 |
0,00 |
40545,00 |
40545,00 |
0,00 |
40545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
; Комплексна міжгалузева Програма "Турбота" Селищенської ОТГ на 2018-2020 рр |
40545,00 |
0,00 |
40545,00 |
40545,00 |
0,00 |
40545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
40545,00 |
0,00 |
40545,00 |
40545,00 |
0,00 |
40545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
Кількість отримувачів пільг |
осіб |
стат дані |
238,00 |
0,00 |
238,00 |
238,00 |
0,00 |
238,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2 |
Середньомісячна вартість витрат |
грн. |
розрах |
3380,00 |
0,00 |
3380,00 |
3380,00 |
0,00 |
3380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3 |
Питома вага пільговиків |
відс. |
розр |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
Програма виконана в повному обсязі |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Рябошапка Г.І. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Голодненко Н.В. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0200000 ) |
Виконавчий комітет Селищенської сільської ради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0210000 ) |
Виконком Селищенської сільради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0213242 ) |
( null ) |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
|
|||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
Підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки та надання |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
56900,00 |
0,00 |
56900,00 |
56900,00 |
0,00 |
56900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
56900,00 |
0,00 |
56900,00 |
56900,00 |
0,00 |
56900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 рр та комплексна міжгалузева Програма "Турбота"Селищенської ОТГ на 2018-2020рр; комплексна міжгалузева Програма "Турбота" Селищенської ОТГ на 2018-2020 рр. |
56900,00 |
0,00 |
56900,00 |
56900,00 |
0,00 |
56900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
56900,00 |
0,00 |
56900,00 |
56900,00 |
0,00 |
56900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
Кількість отримувачів |
осіб |
розрахунок |
21,00 |
0,00 |
21,00 |
21,00 |
0,00 |
21,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2 |
Середній розмір виплат |
грн. |
рішення |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3 |
Динаміка отримувачів допомоги |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
Програма виконана повністю |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Рябошапка Г.І. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Голодненко Н.В. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0200000 ) |
Виконавчий комітет Селищенської сільської ради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0210000 ) |
Виконком Селищенської сільради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0214030 ) |
( null ) |
Забезпечення діяльності бібліотек |
|
|||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
148585,00 |
1202,08 |
149787,08 |
136947,06 |
1202,08 |
138149,14 |
-11637,94 |
0,00 |
-11637,94 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
148585,00 |
1202,08 |
149787,08 |
136947,06 |
1202,08 |
138149,14 |
-11637,94 |
0,00 |
-11637,94 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
кількість установ (бібліотек) |
од. |
паспорт |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2 |
число читачів |
тис.осіб |
статистичні дані |
1300,00 |
0,00 |
1300,00 |
1300,00 |
0,00 |
1300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
3 |
бібліотечний фонд |
тис. примірників |
звіт |
18100,00 |
0,00 |
18100,00 |
18064,00 |
0,00 |
18064,00 |
-36,00 |
0,00 |
-36,00 |
|
||
|
|
Рух бібліотечного фонду |
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
4 |
кількість книговидач на одного працівника (ставку) |
од. |
розрахунок |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
5 |
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
Програма виконана повністю |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Рябошапка Г.І. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Голодненко Н.В. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0200000 ) |
Виконавчий комітет Селищенської сільської ради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0210000 ) |
Виконком Селищенської сільради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0214060 ) |
( null ) |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
|
|||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
355810,00 |
6000,00 |
361810,00 |
342612,19 |
4512,54 |
347124,73 |
-13197,81 |
-1487,46 |
-14685,27 |
|
||||
|
|
відхилення обумовлене економією |
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
355810,00 |
6000,00 |
361810,00 |
342612,19 |
4512,54 |
347124,73 |
-13197,81 |
-1487,46 |
-14685,27 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
кількість установ - усього |
од. |
паспорт |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2 |
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
рішення |
6,50 |
0,00 |
6,50 |
6,50 |
0,00 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3 |
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |
од. |
звіт |
24,00 |
0,00 |
24,00 |
24,00 |
0,00 |
24,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
4 |
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |
відс. |
розрахунок |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконані |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
Програма виконана в повному обсязі |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Рябошапка Г.І. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Голодненко Н.В. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0200000 ) |
Виконавчий комітет Селищенської сільської ради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0210000 ) |
Виконком Селищенської сільради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0216030 ) |
( null ) |
Організація благоустрою населених пунктів |
|
|||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
Підвищення рівня благоустрою міста |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення благоустрою території Селищенської сільської ОТГ |
|
|||||||||||||
|
|
2 |
Утримання вуличного освітлення на території Селищенської сільської ОТГ |
|
|||||||||||||
|
|
3 |
Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства |
|
|||||||||||||
|
|
4 |
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Оплата праці та нарахування на оплату праці |
20865,00 |
0,00 |
20865,00 |
20862,00 |
0,00 |
20862,00 |
-3,00 |
0,00 |
-3,00 |
|
||||
|
|
економія |
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |
20500,00 |
0,00 |
20500,00 |
20381,47 |
0,00 |
20381,47 |
-118,53 |
0,00 |
-118,53 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
економія |
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
92390,00 |
0,00 |
92390,00 |
92245,78 |
0,00 |
92245,78 |
-144,22 |
0,00 |
-144,22 |
|
||||
|
|
економія |
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Оплата електроенергії |
102000,00 |
0,00 |
102000,00 |
102000,00 |
0,00 |
102000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
235755,00 |
0,00 |
235755,00 |
235489,25 |
0,00 |
235489,25 |
-265,75 |
0,00 |
-265,75 |
|
||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки; Програма "Благоустрій Селищенської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" рішення сільської ради від 21.12.2018р.№ 19-10/VII "Про бюджет Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"(зі змінами), Програма "Благоустрій Селищенської ОТГ" |
235755,00 |
0,00 |
235755,00 |
235489,25 |
0,00 |
235489,25 |
-265,75 |
0,00 |
-265,75 |
|
||||
|
|
економія бюджетних коштів |
|
||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
235755,00 |
0,00 |
235755,00 |
235489,25 |
0,00 |
235489,25 |
-265,75 |
0,00 |
-265,75 |
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
Затверджений обсяг видатків на виплату грошової винагороди за договорами ЦПХ |
грн. |
рішення |
20865,00 |
0,00 |
20865,00 |
20862,00 |
0,00 |
20862,00 |
-3,00 |
0,00 |
-3,00 |
|
||
|
|
2 |
Затверджений обсяг видатків на оплату видатків за вуличне освітлення |
грн. |
рішення |
102000,00 |
0,00 |
102000,00 |
102000,00 |
0,00 |
102000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
3 |
Затверджений обсяг видатків на оплату послуг сторонніх організацій |
грн. |
розрах |
92390,00 |
0,00 |
92390,00 |
92245,78 |
0,00 |
92245,78 |
-144,22 |
0,00 |
-144,22 |
|
||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
4 |
Кількість заключених договорів ЦПХ на благоустрій території громади |
шт. |
розрах |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
5 |
Утримання в належному стані території громади |
відс. |
розрах |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6 |
Виконано робіт згідно укладених договорів |
|
розрах |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
ЦПХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
7 |
Забезпечено оплату вуличного освітлення |
|
звітність |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
Програма майже виконана |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Рябошапка Г.І. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Голодненко Н.В. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0200000 ) |
Виконавчий комітет Селищенської сільської ради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0210000 ) |
Виконком Селищенської сільради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0217362 ) |
( null ) |
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад |
|
|||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
Забезпечення розвитку інфраструктури територій |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення розвитку інфрастуктури територій |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
|
0,00 |
1098300,00 |
1098300,00 |
0,00 |
1069540,00 |
1069540,00 |
0,00 |
-28760,00 |
-28760,00 |
|
||||
|
|
відхилення спричинене фактичними обсягами виконаних робіт |
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
0,00 |
1098300,00 |
1098300,00 |
0,00 |
1069540,00 |
1069540,00 |
0,00 |
-28760,00 |
-28760,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 рр. |
0,00 |
1098300,00 |
1098300,00 |
0,00 |
1069540,00 |
1069540,00 |
0,00 |
-28760,00 |
-28760,00 |
|
||||
|
|
відхилення спричинене фактичними обсягами виконаних робіт |
|
||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
0,00 |
1098300,00 |
1098300,00 |
0,00 |
1069540,00 |
1069540,00 |
0,00 |
-28760,00 |
-28760,00 |
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
Обсяг видатків на капітальний ремонт дороги по вулиці Польова в с.Сухини, Корсунь-Шевченківського району, Черкаської області |
грн. |
рішення від 14.06.2019р. №22-28/VII |
0,00 |
103407,00 |
103407,00 |
0,00 |
103407,00 |
103407,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2 |
Обсяг видатків на капітальний ремонт дороги по вулиці Голубенків в с.Сухини, Корсунь-Шевченківського району Черкаської області |
грн. |
рішення від 14.06.2019р. №22-28/VII |
0,00 |
290172,00 |
290172,00 |
0,00 |
290172,00 |
290172,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
3 |
Обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської області |
грн. |
рішення від 14.06.2019р. №22-28/VII |
0,00 |
704721,00 |
704721,00 |
0,00 |
675961,00 |
675961,00 |
0,00 |
-28760,00 |
-28760,00 |
|
||
|
|
відхилення спричинене фактичними обсягами виконаних робіт |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
4 |
кількість об'єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт |
шт. |
розрахунок |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
5 |
середні витрати на 1 м2 капітальний ремонт дороги |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
409,98 |
409,98 |
0,00 |
409,98 |
409,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
6 |
середні витрати на 1 об'єкт капітальногот ремонту внутрішніх приміщень амбулаторії загальної приактики сімейної медицини |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
704721,00 |
704721,00 |
0,00 |
675961,00 |
675961,00 |
0,00 |
-28760,00 |
-28760,00 |
|
||
|
|
відхилення спричинене фактичними обсягами виконаних робіт |
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
7 |
рівень готовності об'єкту до вводу в експлуатацію після капітального ремонту |
відс. |
договір |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконані повністю, врахувуючи фактичні обсяги |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
Програма виконана |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Рябошапка Г.І. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Голодненко Н.В. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0200000 ) |
Виконавчий комітет Селищенської сільської ради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0210000 ) |
Виконком Селищенської сільради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0217363 ) |
( null ) |
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |
|
|||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
Забезпечення соціально-економічного розвитку територій |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
Виконання заходів для забезпечення соціально-економічного розвитку територій |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій на здійснення заходіа щодо соціально-економічного розвитку територій |
0,00 |
4830995,00 |
4830995,00 |
0,00 |
3747013,71 |
3747013,71 |
0,00 |
-1083981,29 |
-1083981,29 |
|
||||
|
|
виконання робіт заплановано на наступний бюджетний рік |
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
0,00 |
4830995,00 |
4830995,00 |
0,00 |
3747013,71 |
3747013,71 |
0,00 |
-1083981,29 |
-1083981,29 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської об'єднаної територіалбної громади на 2019-2020 рр. |
0,00 |
4830995,00 |
4830995,00 |
0,00 |
3747013,71 |
3747013,71 |
0,00 |
-1083981,29 |
-1083981,29 |
|
||||
|
|
виконання робіт заплановано на наступний бюджетний рік |
|
||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
0,00 |
4830995,00 |
4830995,00 |
0,00 |
3747013,71 |
3747013,71 |
0,00 |
-1083981,29 |
-1083981,29 |
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
Обсяг видатків на реконструкцію Будинку культури в с. Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської області |
грн. |
рішення |
0,00 |
1499995,00 |
1499995,00 |
0,00 |
1360155,00 |
1360155,00 |
0,00 |
-139840,00 |
-139840,00 |
|
||
|
|
економія |
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Обсяг видатків на реконструкцію вуличного освітлення в с. Селище |
грн. |
рішення |
0,00 |
1498000,00 |
1498000,00 |
0,00 |
1407977,00 |
1407977,00 |
0,00 |
-90023,00 |
-90023,00 |
|
||
|
|
економія |
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Сухини Корсунь-Шевченківського району Черкаської області |
грн. |
рішення |
0,00 |
700000,00 |
700000,00 |
0,00 |
672504,00 |
672504,00 |
0,00 |
-27496,00 |
-27496,00 |
|
||
|
|
економія |
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Обсяг видатків на капітальний ремонт сміттєзвалища твердих побутових відходів Селищенської сільської ради Корсунь-Шевченківського району Черкаської області |
грн. |
рішення |
0,00 |
800000,00 |
800000,00 |
0,00 |
7741,00 |
7741,00 |
0,00 |
-792259,00 |
-792259,00 |
|
||
|
|
виконання робіт заплановано на наступний бюджетний рік |
|
||||||||||||||
|
|
5 |
Обсяг видатків на роботи з облаштування внутрішнього туалету в Селищенському НВК "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" (капітальний ремонт) |
грн. |
рішення |
0,00 |
300000,00 |
300000,00 |
0,00 |
298636,00 |
298636,00 |
0,00 |
-1364,00 |
-1364,00 |
|
||
|
|
економія |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6 |
Кількість об'єктів, що планується реконструювати |
од. |
розрахунок |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
7 |
Кількість об'єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт |
шт. |
розрахунок |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
8 |
Кількість об'єктів, на яких планується здійснити роботи з облаштування |
шт. |
розрахунок |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
9 |
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту |
тис.грн. |
розрахунок |
0,00 |
1498997,50 |
1498997,50 |
0,00 |
1360155,00 |
1360155,00 |
0,00 |
-138842,50 |
-138842,50 |
|
||
|
|
економія |
|
||||||||||||||
|
|
10 |
Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту |
шт. |
розрахунок |
0,00 |
750000,00 |
750000,00 |
0,00 |
340122,50 |
340122,50 |
0,00 |
-409877,50 |
-409877,50 |
|
||
|
|
виконання робіт заплановано на наступний бюджетний рік |
|
||||||||||||||
|
|
11 |
Середні витрати на 1 об'єкт робіт з облашування |
шт. |
розрахунок |
0,00 |
300000,00 |
300000,00 |
0,00 |
298636,00 |
298636,00 |
0,00 |
-1364,00 |
-1364,00 |
|
||
|
|
економія |
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
12 |
Готовність об'єктів до експлуатації після проведення робіт з реконструкції до кінця року |
відс. |
договір |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
13 |
Готовність об'єктів до експлуатації після проведення робіт з капітального ремонту до кінця року |
відс. |
договір |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
14 |
Готовність об'єктів до експлуатації після проведення робіт з облаштування до кінця року |
відс. |
договір |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
Результативні показники, враховуючи перенесення робіт на наступний рік, можна вважати виконаними |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
Бюджетна програма в цілому виконана |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Рябошапка Г.І. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Голодненко Н.В. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0200000 ) |
Виконавчий комітет Селищенської сільської ради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0210000 ) |
Виконком Селищенської сільради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0217691 ) |
( null ) |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|
|||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
Здійснення заходів відповідно до Положення Про цільовий фонд за рахунок надходжень додаткових фінансових ресурсів до спеціального фонду бюджету Селищенської сільської об`єднаної територіальної громади |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування |
|
|||||||||||||
|
|
2 |
Придбання обладнання, предметів довгостокового користування |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утоворених органами місцевого самоврядування |
0,00 |
27900,00 |
27900,00 |
0,00 |
27890,00 |
27890,00 |
0,00 |
-10,00 |
-10,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
0,00 |
27900,00 |
27900,00 |
0,00 |
27890,00 |
27890,00 |
0,00 |
-10,00 |
-10,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Програма інформатизації Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки |
0,00 |
19500,00 |
19500,00 |
0,00 |
19490,00 |
19490,00 |
0,00 |
-10,00 |
-10,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
0,00 |
19500,00 |
19500,00 |
0,00 |
19490,00 |
19490,00 |
0,00 |
-10,00 |
-10,00 |
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
Витрати на придбання матеріалів для проведення заходів |
грн. |
рішення |
0,00 |
3400,00 |
3400,00 |
0,00 |
3400,00 |
3400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2 |
Витрати на оплату послуг |
грн. |
договір |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
3 |
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
грн. |
договір |
0,00 |
19500,00 |
19500,00 |
0,00 |
19490,00 |
19490,00 |
0,00 |
-10,00 |
-10,00 |
|
||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
4 |
Проведення заходів в 2019 році |
од. |
план заходів |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
5 |
Надання послугив 2019 році |
од. |
акти виконаних робіт |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
6 |
Придбання обладнання предметів довгострокового користування |
од. |
накладні |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
7 |
Середні витрати на проведення одного заходу |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
3400,00 |
3400,00 |
0,00 |
3400,00 |
3400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
8 |
Середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
9 |
Середні витрати на придбання одиниці предмету довгострокового користування |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
9750,00 |
9750,00 |
0,00 |
9745,00 |
9745,00 |
0,00 |
-5,00 |
-5,00 |
|
||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10 |
Виконання заходів протягом 2019 року |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
11 |
Оплата наданих послуг |
відс. |
виписки, дані бух.обліку |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
12 |
Придбано обладнання, предмети довгострокового користування |
відс. |
виписки, дані бух.обліку |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
Вцілому програма виконана |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Рябошапка Г.І. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Голодненко Н.В. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік |
|
||||||||||||||
|
|
1. |
( 0200000 ) |
Виконавчий комітет Селищенської сільської ради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
||||||||||||
|
|
2. |
( 0210000 ) |
Виконком Селищенської сільради |
|
||||||||||||
|
|
|
(код) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
||||||||||||
|
|
3. |
( 0218230 ) |
( null ) |
Інші заходи громадського порядку та безпеки |
|
|||||||||||
|
|
|
(код) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
Підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Селищенської ОТГ шляхом здійснення узгоджених заходів із профілактики правопорушень, протидії злочинності, усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, а також поліпшення стану криміногенної ситуації в громаді |
|
||||||||||||||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||
|
|
1 |
Поліпшення стану криміногенної ситуації в громаді, підвищення довіри населення до роботи правоохоронних органів,забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Селищенської ОТГ шляхом проведення профілактичних заходів |
|
|||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Організація забезпечення профілактики правопорушень |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Усього |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||
|
|
1 |
Програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Селищенської об’єднаної територіальної громади Корсунь-Шевченківського району Черкаської області на період до 2020 року (зі змінами) |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1 |
Витрати на придбання ПММ |
грн. |
кошторис |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2 |
Витрати ПММ на 1 день виїзду з метою організації забезпечення профілактики правопорушень |
літр |
розрахунок |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3 |
Підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів |
відс. |
розрахунок, стат.дані |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
4 |
Поліпшення стану криміногенної ситуації на території Селищенської ОТГ |
відс. |
стат дані, розрах |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
Програма виконана |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||
|
|
|
Сільський голова |
|
Рябошапка Г.І. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Голодненко Н.В. |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||
