Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 0611021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2023 р. № 61-од |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Паспорт |
|
||||||||||
|
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
3. |
0611021 |
1021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
2350700000 |
|
|||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –19119645 гривень , у тому числі загального фонду – 17547760 гривень та спеціального фонду – 1571885 гривень . |
|
||||||||||
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Конституція України; |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Рішення сільської ради від 10.08.2021 року № 13-149/VIІI "Програма "Шкільний автобус" на 2022-2024 роки" (зі змінами) |
|
||||||||||
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||
|
|
1 |
Розвиток освітньої системи,закладів освіти натериторії Селищенської СТГ |
|
|||||||||
|
|
7. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Забезпечення надання відповідних послуг ліцеями, гімназіями Селищенської СТГ |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
8. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||
|
|
1 |
Забезпечення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти |
|
|||||||||
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
1 |
Надання освітніх послуг та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти |
16 819 315 |
597 378 |
17 416 693 |
|
||||||
|
|
2 |
Реконструкція твердопаливних модульних котелень в навчальних закладах освіти |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
|
4 |
Забезпечення закладів освіти генераторами для уникнення небезпечних випадків в котельнях |
0 |
63 000 |
63 000 |
|
||||||
|
|
5 |
Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів |
0 |
835 100 |
835 100 |
|
||||||
|
|
6 |
Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти |
0 |
76 407 |
76 407 |
|
||||||
|
|
8 |
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти |
180 445 |
0 |
180 445 |
|
||||||
|
|
9 |
Забезпечити закладів освіти меблями для покращення умов для навчання |
398 000 |
0 |
398 000 |
|
||||||
|
|
10 |
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
||||||
|
|
Усього |
17 547 760 |
1 571 885 |
19 119 645 |
|
|||||||
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
1 |
Програма «Шкільні перевезення»» на 2022-2024 роки |
281 520 |
0 |
281 520 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
2 |
Програмуа організації гарячого харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Селищенської сільської територіальної громади на 2022-2024 навчальний рік» |
1 489 469 |
0 |
1 489 469 |
|
||||||
|
|
3 |
Програма "Шкільний автобус" на 2022-2024 роки |
490 000 |
0 |
490 000 |
|
||||||
|
|
4 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
43 000 |
806 087 |
849 087 |
|
||||||
|
|
5 |
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
694 545 |
132 522 |
827 067 |
|
||||||
|
|
6 |
Програма Новорічні подарунки для закладів загальної середньої та дошкільної освіти Селищенської сільської територіальної громади на 2023рік |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
||||||
|
|
|
Усього |
3 148 534 |
938 609 |
4 087 143 |
|
||||||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
кількість закладів (за ступенями шкіл) |
од. |
мережа |
5,00 |
5,00 |
10,00 |
|
||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
од |
71,03 |
0,00 |
71,03 |
|
||||
|
|
|
Оббсяг видатків на закупівлю генераторів |
грн. |
рішення |
0,00 |
63 000,00 |
63 000,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг видатків |
грн. |
Рішення сесії |
0,00 |
112 497,00 |
112 497,00 |
|
||||
|
|
|
Витрати на придбання підручників |
грн. |
Рішення сесії |
0,00 |
9 800,00 |
9 800,00 |
|
||||
|
|
|
Витрати по вогнеобіозахисній обробці деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Стеценка 3 с.Квітки |
грн. |
кошторис |
46 148,20 |
0,00 |
46 148,20 |
|
||||
|
|
|
Витрати по вогнеобіозахисній обробці деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Центральна, 58 с.Завадівка |
грн. |
кошторис |
37 986,79 |
0,00 |
37 986,79 |
|
||||
|
|
|
Витрати по вогнеобіозахисній обробці деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Шевченка, 44 с.Черепин |
грн. |
кошторис |
42 409,64 |
0,00 |
42 409,64 |
|
||||
|
|
|
Витрати по вогнеобіозахисній обробці деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Шевченка 35, с.Сухини |
грн. |
кошторис |
53 934,09 |
0,00 |
53 934,09 |
|
||||
|
|
|
Обсяг видатків на закупівлю меблів |
грн. |
Рішення сесії |
398 000,00 |
0,00 |
398 000,00 |
|
||||
|
|
|
Витрати на придбання новорічних подарунків |
грн. |
Кошторис |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|
||||
|
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
чисельність учнів |
осіб |
звіт |
434,00 |
0,00 |
434,00 |
|
||||
|
|
|
кількість генераторів |
од. |
потреба |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
|
||||
|
|
|
кількість придбаних комп'ютерних класів |
од. |
потреба |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
|
||||
|
|
|
кількість предметів довготривалого використання |
шт. |
потреба |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість підручників |
шт. |
потреба |
0,00 |
44,00 |
44,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість закладів освіти |
шт. |
потреба |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
||||
|
|
|
кількість меблів |
од. |
потреба |
156,00 |
0,00 |
156,00 |
|
||||
|
|
|
Кількість дітей |
осіб |
Кошторис |
520,00 |
0,00 |
520,00 |
|
||||
|
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
середні витрати на 1 учня |
грн. |
грн |
40 012,33 |
3 409,92 |
43 422,25 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
|
кількість працівників на одного учня |
од. |
розрах |
0,19 |
0,00 |
0,19 |
|
||||
|
|
|
середні витрати на 1 генератор |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
63 000,00 |
63 000,00 |
|
||||
|
|
|
середня вартість одного придбаного комп'ютерного класу |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
799 010,00 |
799 010,00 |
|
||||
|
|
|
середня вартість одного предмета |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
22 499,40 |
22 499,40 |
|
||||
|
|
|
Середня вартість підручника |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
222,73 |
222,73 |
|
||||
|
|
|
Середні виткати на один заклад освіти |
|
розрахунок |
45 119,68 |
0,00 |
45 119,68 |
|
||||
|
|
|
середні витрати на 1 меблів |
грн. |
розрахунок |
2 551,28 |
0,00 |
2 551,28 |
|
||||
|
|
|
середні витрати на придбання 1 подарунку |
грн. |
розрахунок |
288,46 |
0,00 |
288,46 |
|
||||
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Відсоток охоплення освітніми послугами |
відс. |
від. |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
кількість охоплених закладів освіти |
од. |
розрахунок |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
|
||||
|
|
|
забезпеченість комп'ютерними класами |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Відсоток покриття потреби |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
кількість охоплених закладів освіти |
од. |
рішення сесії |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Фінансовий відділ Селищенської сільської ради |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Начальник фінансового відділу Селищенської сільської ради |
|
|
Людмила РУЖИЦЬКА |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||
|
|
|
27.11.2023 р. |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
||||
