Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік 0611021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

08.09.2023 р. № 45-од

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік

1.

0600000

Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради

44141488

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

2.

0610000

Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради

44141488

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611021

1021

  0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

2350700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –18845258 гривень , у тому числі загального фонду – 17365353 гривень та спеціального фонду – 1479905 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Бюджетна декларація на 2022-2024 роки
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про загальну середню освіту";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2012 №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26,08,2014 №836 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
Рішення сільської ради від 22.12.2022р. №32-20/VIII «Про бюджет Селищенської сільської територіальної громади на 2023 рік»(235070000) (зі  змінами),
Рішення сільської ради від 10.08.2021 року №13-150/VIII «Про Програму «Шкільні перевезення»» на 2022-2024 роки (зі змінами),
Рішення Селищенської сільської ради від 24.12.2021 № 21-7/VIII «Про Програму організації гарячого харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Селищенської сільської територіальної громади на 2022-2024 навчальний рік»(зі змінами),
 

Рішення сільської ради від 10.08.2021 року  № 13-149/VIІI "Програма "Шкільний автобус" на 2022-2024 роки" (зі змінами)
Рішення сільської ради від 02.08.2023 року №42-22/VIІІ "Про внесення змін до рішення сільської ради від 10.08.2021 року №13-154/VIІІ "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки";

 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1

Розвиток освітньої системи,закладів освіти натериторії Селищенської СТГ

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання відповідних послуг ліцеями, гімназіями  Селищенської СТГ

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1

Забезпечення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Надання освітніх послуг та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

16 786 908

469 308

17 256 216

2

Реконструкція твердопаливних модульних котелень в навчальних закладах освіти

0

0

0

3

Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік

0

0

0

4

Забезпечення закладів освіти генераторами для уникнення небезпечних випадків в котельнях

0

63 000

63 000

5

Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів 

0

835 100

835 100

6

Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти

0

112 497

112 497

8

Забезпечення пожежної та техногенної безпеки  в закладах освіти

180 445

0

180 445

9

Забезпечити закладів освіти меблями для покращення умов для навчання

398 000

0

398 000

Усього

17 365 353

1 479 905

18 845 258

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма «Шкільні перевезення»» на 2022-2024 роки

281 520

0

281 520

2

Програмуа організації гарячого харчування здобувачів освіти   закладів загальної середньої освіти  Селищенської

1 530 032

0

1 530 032

1

2

3

4

5

сільської територіальної громади на 2022-2024 навчальний рік»

3

Програма   "Шкільний автобус" на 2022-2024 роки

490 000

0

490 000

4

Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки

43 000

842 177

885 177

5

Програма соціально-економічного  та культурного розвитку Селищенської сільської  ради на 2022-2024 роки

694 545

132 522

827 067

Усього

3 039 097

974 699

4 013 796

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

кількість закладів (за ступенями шкіл)

од.

мережа

5,00

5,00

10,00

середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників

од.

од

71,03

0,00

71,03

Оббсяг видатків на закупівлю генераторів

грн.

рішення

0,00

63 000,00

63 000,00

Обсяг видатків

грн.

Рішення сесії

0,00

112 497,00

112 497,00

Витрати на придбання підручників

грн.

Рішення сесії

0,00

9 800,00

9 800,00

Витрати по вогнеобіозахисній обробці деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Стеценка 3 с.Квітки

грн.

кошторис

46 148,20

0,00

46 148,20

Витрати по вогнеобіозахисній обробці деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Центральна, 58 с.Завадівка

грн.

кошторис

37 986,79

0,00

37 986,79

Витрати по вогнеобіозахисній обробці деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Шевченка, 44 с.Черепин

грн.

кошторис

42 409,64

0,00

42 409,64

Витрати по вогнеобіозахисній обробці деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Шевченка 35, с.Сухини

грн.

кошторис

53 934,09

0,00

53 934,09

 Обсяг видатків на закупівлю меблів

грн.

Рішення сесії

398 000,00

0,00

398 000,00

2

продукту

чисельність учнів

осіб

звіт

434,00

0,00

434,00

кількість генераторів

од.

потреба

0,00

1,00

1,00

кількість придбаних комп'ютерних класів

од.

потреба

0,00

2,00

2,00

кількість предметів довготривалого використання

шт.

потреба

0,00

5,00

5,00

Кількість підручників

шт.

потреба

0,00

44,00

44,00

Кількість закладів освіти

шт.

потреба

4,00

0,00

4,00

кількість  меблів

од.

потреба

156,00

0,00

156,00

3

ефективності

середні витрати на 1 учня

грн.

грн

40 012,33

3 409,92

43 422,25

кількість працівників на одного учня

од.

розрах

0,19

0,00

0,19

середні витрати на 1 генератор

грн.

розрахунок

0,00

63 000,00

63 000,00

середня вартість одного придбаного комп'ютерного класу

грн.

розрахунок

0,00

835 100,00

835 100,00

середня вартість одного предмета

грн.

розрахунок

0,00

22 499,40

22 499,40

Середня вартість підручника

грн.

розрахунок

0,00

222,73

222,73

1

2

3

4

5

6

7

Середні виткати на один заклад освіти

розрахунок

45 119,68

0,00

45 119,68

середні витрати на 1 меблів

грн.

розрахунок

2 551,28

0,00

2 551,28

4

якості

Відсоток охоплення  освітніми послугами

відс.

від.

100,00

0,00

100,00

кількість охоплених закладів освіти

од.

розрахунок

0,00

1,00

1,00

забезпеченість комп'ютерними класами

відс.

розрахунок

0,00

100,00

100,00

Відсоток покриття потреби

відс.

розрахунок

0,00

100,00

100,00

кількість охоплених закладів освіти

од.

рішення сесії

3,00

0,00

3,00

Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради

Антоніна ЛЯШЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Селищенської сільської ради

Начальник фінансового відділу Селищенської сільської ради

Людмила РУЖИЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.09.2023 р.

М.П.