Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік 0611021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
коштів місцевого бюджету ) |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2023 р. № 33-од |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Паспорт |
|
||||||||||
|
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||
|
|
3. |
0611021 |
1021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
2350700000 |
|
|||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –19494050 гривень , у тому числі загального фонду – 16669681 гривень та спеціального фонду – 2824369 гривень . |
|
||||||||||
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Конституція України; |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Рішення сільської ради від 10.08.2021 року № 13-149/VIІI "Програма "Шкільний автобус" на 2022-2024 роки" (зі змінами) |
|
||||||||||
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||
|
|
1 |
Розвиток освітньої системи,закладів освіти натериторії Селищенської СТГ |
|
|||||||||
|
|
7. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
Забезпечення надання відповідних послуг ліцеями, гімназіями Селищенської СТГ |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
8. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||
|
|
1 |
Забезпечення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти |
|
|||||||||
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
1 |
Надання освітніх послуг та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти |
16 669 681 |
467 144 |
17 136 825 |
|
||||||
|
|
2 |
Реконструкція твердопаливних модульних котелень в навчальних закладах освіти |
0 |
1 284 240 |
1 284 240 |
|
||||||
|
|
3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік |
0 |
62 388 |
62 388 |
|
||||||
|
|
4 |
Забезпечення закладів освіти генераторами для уникнення небезпечних випадків в котельнях |
0 |
63 000 |
63 000 |
|
||||||
|
|
5 |
Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів |
0 |
835 100 |
835 100 |
|
||||||
|
|
6 |
Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти |
0 |
112 497 |
112 497 |
|
||||||
|
|
Усього |
16 669 681 |
2 824 369 |
19 494 050 |
|
|||||||
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
1 |
Програма «Шкільні перевезення»» на 2022-2024 роки |
877 000 |
0 |
877 000 |
|
||||||
|
|
2 |
Програмуа організації гарячого харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Селищенської сільської територіальної громади на 2022-2024 навчальний рік» |
1 780 140 |
0 |
1 780 140 |
|
||||||
|
|
3 |
Програма "Шкільний автобус" на 2022-2024 роки |
490 000 |
0 |
490 000 |
|
||||||
|
|
4 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
43 000 |
878 045 |
921 045 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||
|
|
5 |
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
0 |
2 510 225 |
2 510 225 |
|
||||||
|
|
|
Усього |
3 190 140 |
3 388 270 |
6 578 410 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|
||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
кількість закладів (за ступенями шкіл) |
од. |
мережа |
5,00 |
5,00 |
10,00 |
|
||||
|
|
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
од |
71,03 |
0,00 |
71,03 |
|
||||
|
|
|
Оббсяг видатків на закупівлю генераторів |
грн. |
рішення |
0,00 |
63 000,00 |
63 000,00 |
|
||||
|
|
|
Обсяг видатків |
грн. |
Рішення сесії |
0,00 |
112 497,00 |
112 497,00 |
|
||||
|
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
чисельність учнів |
осіб |
звіт |
396,00 |
0,00 |
396,00 |
|
||||
|
|
|
кількість генераторів |
од. |
потреба |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
|
||||
|
|
|
кількість придбаних комп'ютерних класів |
од. |
потреба |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
|
||||
|
|
|
кількість предметів довготривалого використання |
шт. |
потреба |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
|
||||
|
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
середні витрати на 1 учня |
грн. |
грн |
42 095,15 |
1 179,66 |
43 274,81 |
|
||||
|
|
|
кількість працівників на одного учня |
од. |
розрах |
0,19 |
0,00 |
0,19 |
|
||||
|
|
|
середні витрати на 1 генератор |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
63 000,00 |
63 000,00 |
|
||||
|
|
|
середня вартість одного придбаного комп'ютерного класу |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
835 100,00 |
835 100,00 |
|
||||
|
|
|
середня вартість одного предмета |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
22 499,40 |
22 499,40 |
|
||||
|
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Відсоток охоплення освітніми послугами |
відс. |
від. |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
кількість охоплених закладів освіти |
од. |
розрахунок |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
|
||||
|
|
|
забезпеченість комп'ютерними класами |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
Відсоток покриття потреби |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||
|
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Фінансовий відділ Селищенської сільської ради |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Начальник фінансового відділу Селищенської сільської ради |
|
|
Людмила РУЖИЦЬКА |
|
|
|||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||
|
|
|
27.06.2023 р. |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|||||
