2021 рік
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
3. |
0610160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
23507000000 |
|
|||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення керівництва і управління в сфері освіти |
|
|||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
Керівництво і управління у відповідній сфері |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
|
|||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
1 |
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у |
244885,00 |
0,00 |
244885,00 |
230388,07 |
0,00 |
230388,07 |
-14496,93 |
0,00 |
-14496,93 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
різниця між показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Усього |
244885,00 |
0,00 |
244885,00 |
230388,07 |
0,00 |
230388,07 |
-14496,93 |
0,00 |
-14496,93 |
|
||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
-1,00 |
0,00 |
-1,00 |
|
||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2 |
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнал |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
журнал |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано в наслідок використання коштів загального фонду бюджету 2021 на 94,08%. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Людмила ДОВГАЛЬ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
3. |
0611021 |
1021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
23507000000 |
|
|||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Всебічний розвиток освітньої системи закладів освіти, підвищення конкурентної спроможності субєктів діяльності. |
|
|||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти |
|
|||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
1 |
Надання освітніх послуг та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти |
9788211,00 |
1793473,57 |
11581684,57 |
7405437,87 |
1588450,00 |
8993887,87 |
-2382773,13 |
-205023,57 |
-2587796,70 |
|
||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
9788211,00 |
1793473,57 |
11581684,57 |
7405437,87 |
1588450,00 |
8993887,87 |
-2382773,13 |
-205023,57 |
-2587796,70 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
1 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2021 рік |
55100,00 |
0,00 |
55100,00 |
55100,00 |
0,00 |
55100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
2 |
Програма підтримки "Сухинівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів- закладу дошкільної освіти" Селищенської сільської ради Черкаської області на 2020-2021 навчальний рік |
200000,00 |
0,00 |
200000,00 |
200000,00 |
0,00 |
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
3 |
Програма "Шкільний автобус" на 2021 рік |
255000,00 |
0,00 |
255000,00 |
255000,00 |
0,00 |
255000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
4 |
Програма "Шкільні перевезення " на 2021 рік |
337500,00 |
0,00 |
337500,00 |
337500,00 |
0,00 |
337500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
5 |
Програма організації гарячого харчування здобувачів рсвіти 1-11 класів закладів загальної середньої освіти Селищенської сільської ради на 2021 рік |
408620,00 |
0,00 |
408620,00 |
408620,00 |
0,00 |
408620,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
УСЬОГО |
1256220,00 |
0,00 |
1256220,00 |
1256220,00 |
0,00 |
1256220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
кількість закладів (за ступенями шкіл) |
од. |
мережа |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2 |
чисельність учнів |
осіб |
звіт |
383,00 |
383,00 |
766,00 |
383,00 |
383,00 |
766,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3 |
середні витрати на 1 учня |
грн. |
грн |
25556,00 |
339,00 |
25895,00 |
21496,47 |
339,00 |
21835,47 |
-4059,53 |
0,00 |
-4059,53 |
|
||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
4 |
Відсоток охоплення освітніми послугами |
відс. |
від. |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
84,20 |
97,88 |
182,08 |
-15,80 |
-2,12 |
-17,92 |
|
||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано в наслідок використання коштів загального фонду бюджету 2021 року на 85,28%, а загального фонду на 94,34%. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Людмила ДОВГАЛЬ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
3. |
0611031 |
1031 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
23507000000 |
|
|||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Всебічний розвиток освітньої системи, закладів освіти, підвищення конкурентно спроможності субєктів освітньої діяльності |
|
|||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |
|
|||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |
12652900,00 |
0,00 |
12652900,00 |
12168324,65 |
0,00 |
12168324,65 |
-484575,35 |
0,00 |
-484575,35 |
|
||||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
12652900,00 |
0,00 |
12652900,00 |
12168324,65 |
0,00 |
12168324,65 |
-484575,35 |
0,00 |
-484575,35 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
розрахунок |
161,20 |
0,00 |
161,20 |
155,10 |
0,00 |
155,10 |
-6,10 |
0,00 |
-6,10 |
|
||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
2 |
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
мережа |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
3 |
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
мережа |
78,47 |
0,00 |
78,47 |
78,47 |
0,00 |
78,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
4 |
відсоток охоплення |
днів |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
96,17 |
0,00 |
96,17 |
-3,83 |
0,00 |
-3,83 |
|
||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||
|
|
Ре зультативні показники виконано |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2021 року на 94,74%. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Людмила ДОВГАЛЬ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
3. |
0611061 |
1061 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
23507000000 |
|
|||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти |
|
|||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
|
|||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
181600,00 |
350000,00 |
531600,00 |
155666,91 |
350000,00 |
505666,91 |
-25933,09 |
0,00 |
-25933,09 |
|
||||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
181600,00 |
350000,00 |
531600,00 |
155666,91 |
350000,00 |
505666,91 |
-25933,09 |
0,00 |
-25933,09 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
Усього видатків загального та спеціального фондів |
грн. |
рішення |
181600,00 |
350000,00 |
531600,00 |
181600,00 |
350000,00 |
531600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2 |
Кількість закладів яким планується поточні та капітальні видатки |
шт. |
розрахунок |
5,00 |
1,00 |
6,00 |
5,00 |
1,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3 |
Середні витрати на поточні та капітальні видатки |
грн. |
розрахунок |
36320,00 |
350000,00 |
386320,00 |
36320,00 |
350000,00 |
386320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
4 |
Відсоток забезпечення видатків |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2021 на 85,72%, спеціального фонду на 100%. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Людмила ДОВГАЛЬ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
3. |
0611141 |
1141 |
0990 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
23507000000 |
|
|||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення обліку та звітності в сфері освіти. |
|
|||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
Забезпечення діяльності підрозділу з метою ведення бухгалтерського обліку та звітності |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти |
|
|||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
1 |
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти |
762200,00 |
0,00 |
762200,00 |
740051,19 |
0,00 |
740051,19 |
-22148,81 |
0,00 |
-22148,81 |
|
||||||
|
|
різниця між показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Усього |
762200,00 |
0,00 |
762200,00 |
740051,19 |
0,00 |
740051,19 |
-22148,81 |
0,00 |
-22148,81 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
Запланований обсяг видатків |
грн. |
кошторис |
762200,00 |
0,00 |
762200,00 |
740051,19 |
0,00 |
740051,19 |
-22148,81 |
0,00 |
-22148,81 |
|
||||
|
|
різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2 |
Середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3 |
Витрати на одну ставку |
грн. |
розрахунок |
190550,00 |
0,00 |
190550,00 |
185012,80 |
0,00 |
185012,80 |
-5537,20 |
0,00 |
-5537,20 |
|
||||
|
|
різниця між плановими показниками поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
4 |
відоток забезпечення поданої звітності |
відс. |
звіти |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
97,09 |
0,00 |
97,09 |
-2,91 |
0,00 |
-2,91 |
|
||||
|
|
різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2021 на 85,72%. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Людмила ДОВГАЛЬ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
3. |
0611142 |
1142 |
0990 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
23507000000 |
|
|||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення виплат, згідно чинного законодавства, дітям-сиротам при досягненні 18-чя. |
|
|||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти |
|
|||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
1 |
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти |
3620,00 |
0,00 |
3620,00 |
1810,00 |
0,00 |
1810,00 |
-1810,00 |
0,00 |
-1810,00 |
|
||||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Усього |
3620,00 |
0,00 |
3620,00 |
1810,00 |
0,00 |
1810,00 |
-1810,00 |
0,00 |
-1810,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
кількість закладів |
од. |
звіт |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
-1,00 |
0,00 |
-1,00 |
|
||||
|
|
різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
2 |
видатки, пов’язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати), |
тис.грн. |
кошторис |
3620,00 |
0,00 |
3620,00 |
1810,00 |
0,00 |
1810,00 |
-1810,00 |
0,00 |
-1810,00 |
|
||||
|
|
різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2021 на 50%. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Людмила ДОВГАЛЬ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
3. |
0611181 |
1181 |
0990 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
23507000000 |
|
|||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
Забезпечення заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах |
14559,00 |
13214,00 |
27773,00 |
14559,00 |
13206,00 |
27765,00 |
0,00 |
-8,00 |
-8,00 |
|
||||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
14559,00 |
13214,00 |
27773,00 |
14559,00 |
13206,00 |
27765,00 |
0,00 |
-8,00 |
-8,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2021 на 100%, спеціального фонду на 99,94%. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Людмила ДОВГАЛЬ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
3. |
0611182 |
1182 |
0990 |
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
23507000000 |
|
|||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
Забезпечення заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-32019,50 |
|
||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Усього |
89251,50 |
118929,00 |
208180,50 |
57315,00 |
118846,00 |
176161,00 |
-31936,50 |
-83,00 |
-32019,50 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2021 на 64,22%, спеціального фонду на 100%. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Людмила ДОВГАЛЬ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
3. |
0611200 |
1200 |
0990 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
23507000000 |
|
|||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення та створення належних освітніх послуг особам з особливими потребами |
|
|||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити створення належних умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами |
|
|||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
1 |
Надання освіти особам з особливими освітніми потребами |
38143,00 |
0,00 |
38143,00 |
28456,51 |
0,00 |
28456,51 |
-9686,49 |
0,00 |
-9686,49 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
Усього |
38143,00 |
0,00 |
38143,00 |
28456,51 |
0,00 |
28456,51 |
-9686,49 |
0,00 |
-9686,49 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
Обсяг видатків |
грн. |
рішення |
38143,00 |
0,00 |
38143,00 |
29806,51 |
0,00 |
29806,51 |
-8336,49 |
0,00 |
-8336,49 |
|
||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2 |
кількість осіб |
од. |
звітність |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3 |
Витрати на одну особу |
грн. |
розрахунок |
19071,50 |
0,00 |
19071,50 |
14903,25 |
0,00 |
14903,25 |
-4168,25 |
0,00 |
-4168,25 |
|
||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
4 |
Відсоток забезпечення потреби |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
78,14 |
0,00 |
78,14 |
-21,86 |
0,00 |
-21,86 |
|
||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2021 на 78,14%. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Людмила ДОВГАЛЬ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
3. |
0614030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
23507000000 |
|
|||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
|
|||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
|
|||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
1 |
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, |
681090,00 |
34145,89 |
715235,89 |
638342,14 |
30000,00 |
668342,14 |
-42747,86 |
-4145,89 |
-46893,75 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Усього |
681090,00 |
34145,89 |
715235,89 |
638342,14 |
30000,00 |
668342,14 |
-42747,86 |
-4145,89 |
-46893,75 |
|
||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
кількість установ (бібліотек) |
од. |
паспорт |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2 |
кількість книговидач |
од. |
звітність |
11744,00 |
0,00 |
11744,00 |
11744,00 |
0,00 |
11744,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
3 |
число читачів |
тис.осіб |
звітність |
27520,00 |
0,00 |
27520,00 |
27520,00 |
0,00 |
27520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
4 |
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||
|
|
РЕзультативні показники виконано |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2021 на 93,72%, спеціального фонду на 100%. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Людмила ДОВГАЛЬ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
3. |
0614060 |
4060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
23507000000 |
|
|||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення діяльності закладів культури |
|
|||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
|
|||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
2198001,00 |
36600,00 |
2234601,00 |
2072007,40 |
36600,00 |
2108607,40 |
-125993,60 |
0,00 |
-125993,60 |
|
||||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
2198001,00 |
36600,00 |
2234601,00 |
2072007,40 |
36600,00 |
2108607,40 |
-125993,60 |
0,00 |
-125993,60 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
кількість установ - усього |
од. |
штатний розпис |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
2 |
кількість установ у тому числі будинків культури |
од. |
паспорт |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
3 |
кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу |
од. |
паспорт |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
4 |
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу |
грн. |
рішення |
2234601,00 |
0,00 |
2234601,00 |
2072007,40 |
0,00 |
2072007,40 |
-162593,60 |
0,00 |
-162593,60 |
|
||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
5 |
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |
од. |
звітність |
56,00 |
0,00 |
56,00 |
56,00 |
0,00 |
56,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
6 |
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |
відс. |
розрахунок |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2021 на 94,27%, спеціального фонду на 73,05%. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Людмила ДОВГАЛЬ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
3. |
0614082 |
4082 |
0829 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
23507000000 |
|
|||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Організація повноцінного, змістовного дозвілля, відпочинку та розваг, культурного обслуговування населення |
|
|||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
Забезпечення заходів в галузі культури і мистецтва |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
проведення заходів |
|
|||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
1 |
проведення заходів |
53600,00 |
0,00 |
53600,00 |
49957,90 |
0,00 |
49957,90 |
-3642,10 |
0,00 |
-3642,10 |
|
||||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Усього |
53600,00 |
0,00 |
53600,00 |
49957,90 |
0,00 |
49957,90 |
-3642,10 |
0,00 |
-3642,10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2021 на 93,21%. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Людмила ДОВГАЛЬ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
3. |
0615061 |
5061 |
0810 |
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |
23507000000 |
|
|||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення проведення спортивних змагань, всебічний фізичний розвиток сільського населення. |
|
|||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
1 |
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
2929,00 |
0,00 |
2929,00 |
-71,00 |
0,00 |
-71,00 |
|
||||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
2929,00 |
0,00 |
2929,00 |
-71,00 |
0,00 |
-71,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні |
од. |
паспорт |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2 |
середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні |
грн. |
розрахунок |
1500,00 |
0,00 |
1500,00 |
1464,50 |
0,00 |
1464,50 |
-35,50 |
0,00 |
-35,50 |
|
||||
|
|
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
||||||||||||||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2021 на 97,63%. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Людмила ДОВГАЛЬ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік |
|
||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||
|
|
3. |
0617324 |
7324 |
0443 |
Будівництво установ та закладів культури |
23507000000 |
|
|||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
Будівництво установ та закладів культури |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
Будівництво установ та закладів культури |
|
|||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
1 |
Будівництво установ та закладів культури |
0,00 |
49940,00 |
49940,00 |
0,00 |
49940,00 |
49940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
Усього |
0,00 |
49940,00 |
49940,00 |
0,00 |
49940,00 |
49940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
Обсяг видатків |
грн. |
рішення |
0,00 |
49940,00 |
49940,00 |
0,00 |
49940,00 |
49940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2 |
Кількість об’єктів |
од. |
рішення |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3 |
Середні видатки на один об’єкт |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
49940,00 |
49940,00 |
0,00 |
49940,00 |
49940,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
4 |
Рівень освоєння коштів розрахунково одним об’єктом |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету 2021 на 100%. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Людмила ДОВГАЛЬ |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(ініціали/ініціал, прізвище) |
|
|
|||||||
