2021
Дата: 28.02.2022 16:36
Кількість переглядів: 46
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання повноважень, наданих законодавством | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Оплата праці та нарахування на оплату праці | 7502640,00 | 0,00 | 7502640,00 | 7492385,06 | 0,00 | 7492385,06 | -10254,94 | 0,00 | -10254,94 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 2 | Придбання матеріалів, інвентарю, обладнання, тощо | 210000,00 | 33089,37 | 243089,37 | 197810,94 | 33089,37 | 230900,31 | -12189,06 | 0,00 | -12189,06 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 3 | Оплата послуг (крім комунальних) | 267585,00 | 0,00 | 267585,00 | 259412,89 | 0,00 | 259412,89 | -8172,11 | 0,00 | -8172,11 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 4 | Оплата електроенергії | 143730,00 | 0,00 | 143730,00 | 124446,57 | 0,00 | 124446,57 | -19283,43 | 0,00 | -19283,43 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 5 | Оплата інших енергоносіїв | 40000,00 | 39732,00 | 79732,00 | 0,00 | 39732,00 | 39732,00 | -40000,00 | 0,00 | -40000,00 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 6 | Інші поточні видатки | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | -2854,00 | 0,00 | -2854,00 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 7 | Видатки на відрядження | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 1665,00 | 0,00 | 1665,00 | -3335,00 | 0,00 | -3335,00 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 190912,50 | 190912,50 | 0,00 | 190912,50 | 190912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Усього | 8171955,00 | 263733,87 | 8435688,87 | 8075866,46 | 263733,87 | 8339600,33 | -96088,54 | 0,00 | -96088,54 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2021 рік | 42000,00 | 66522,00 | 108522,00 | 28642,00 | 66522,00 | 95164,00 | -13358,00 | 0,00 | -13358,00 | ||||||
| Економія коштів за рахунок меншої кількості послуг | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 42000,00 | 66522,00 | 108522,00 | 28642,00 | 66522,00 | 95164,00 | -13358,00 | 0,00 | -13358,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Витрати на придбання обладнання | грн. | рішення | 0,00 | 66522,00 | 66522,00 | 0,00 | 66522,00 | 66522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2 | кількість штатних одиниць | од. | рішення | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | ||||
| Різниця за рахунок вакантних посад в структурі сільської ради | ||||||||||||||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 3 | Потреба в придбанні обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 66522,00 | 66522,00 | 0,00 | 66522,00 | 66522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал | 2050,00 | 0,00 | 2050,00 | 2050,00 | 0,00 | 2050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | розрахунок | 2050,00 | 0,00 | 2050,00 | 2050,00 | 0,00 | 2050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 6 | Придбано обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 66522,00 | 66522,00 | 0,00 | 66522,00 | 66522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 8 | Забезпечено потребу | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 98,82%, по спеціальному фонду на 100%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0212144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Підвищення рівня життя хворих на цукровий та нецукровий діабет | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | 213579,00 | 0,00 | 213579,00 | 213578,56 | 0,00 | 213578,56 | -0,44 | 0,00 | -0,44 | ||||||
| Усього | 213579,00 | 0,00 | 213579,00 | 213578,56 | 0,00 | 213578,56 | -0,44 | 0,00 | -0,44 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| УСЬОГО | ||||||||||||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет | грн. | проєкт рішення | 213579,00 | 0,00 | 213579,00 | 213578,56 | 0,00 | 213578,56 | -0,44 | 0,00 | -0,44 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | інформація закладів охорони здоровя | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | середні витрати на одного хворого | грн. | розрахунок | 5933,00 | 0,00 | 5933,00 | 5932,74 | 0,00 | 5932,74 | -0,26 | 0,00 | -0,26 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 100,0%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення розвитку, вдосконалення надання медичних послуг на території громади | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення розвитку, вдосконалення надання медичних послуг на території громади | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечення розвитку, вдосконалення надання медичних послуг на території громади | 85000,00 | 258300,00 | 343300,00 | 83888,63 | 255600,00 | 339488,63 | -1111,37 | -2700,00 | -3811,37 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних та капітальних видатках | ||||||||||||||||
| Усього | 85000,00 | 258300,00 | 343300,00 | 83888,63 | 255600,00 | 339488,63 | -1111,37 | -2700,00 | -3811,37 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2021 рік | 85000,00 | 258300,00 | 343300,00 | 83888,63 | 255600,00 | 339488,63 | -1111,37 | -2700,00 | -3811,37 | ||||||
| Економія коштів за рахунок нижчої ціни на товар | ||||||||||||||||
| УСЬОГО | 85000,00 | 258300,00 | 343300,00 | 83888,63 | 255600,00 | 339488,63 | -1111,37 | -2700,00 | -3811,37 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на придбання медичного обладнання | грн. | рішення | 85000,00 | 258300,00 | 343300,00 | 83888,63 | 255600,00 | 339488,63 | -1111,37 | -2700,00 | -3811,37 | ||||
| Економія коштів за рахунок нижчої ціни на товар | ||||||||||||||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Кількість медичного обладнання | од. | розрахунок | 8,00 | 3,00 | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Середні витрати на придбання медичного обладнання | грн. | розрахунок | 10625,00 | 86100,00 | 96725,00 | 10486,08 | 85200,00 | 95686,08 | -138,92 | -900,00 | -1038,92 | ||||
| Економія коштів за рахунок нижчої ціни на товар | ||||||||||||||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | Відсоток забезпечення видатків на медичне обладнання | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 98,69%, по спеціальному фонду на 98,95%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0213032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 508,30 | 0,00 | 508,30 | -491,70 | 0,00 | -491,70 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| Усього | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 508,30 | 0,00 | 508,30 | -491,70 | 0,00 | -491,70 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2021-2022 роки | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 508,30 | 0,00 | 508,30 | -491,70 | 0,00 | -491,70 | ||||||
| УСЬОГО | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 508,30 | 0,00 | 508,30 | -491,70 | 0,00 | -491,70 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 1 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | осіб | розрахунок | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -25,00 | 0,00 | -25,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 2 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн. | розрахунок | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 254,15 | 0,00 | 254,15 | 217,15 | 0,00 | 217,15 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 3 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 50,83%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0213035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 1068,46 | 0,00 | 1068,46 | -931,54 | 0,00 | -931,54 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| Усього | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 1068,46 | 0,00 | 1068,46 | -931,54 | 0,00 | -931,54 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2021-2022 роки | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 1068,46 | 0,00 | 1068,46 | -931,54 | 0,00 | -931,54 | ||||||
| УСЬОГО | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 1068,46 | 0,00 | 1068,46 | -931,54 | 0,00 | -931,54 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 1 | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом | осіб | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 2 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | розрахунок | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 213,69 | 0,00 | 213,69 | -186,31 | 0,00 | -186,31 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 3 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 53,42%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0213050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами | 26696,00 | 0,00 | 26696,00 | 21760,05 | 0,00 | 21760,05 | -4935,95 | 0,00 | -4935,95 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф | ||||||||||||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| Усього | 26696,00 | 0,00 | 26696,00 | 21760,05 | 0,00 | 21760,05 | -4935,95 | 0,00 | -4935,95 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| УСЬОГО | ||||||||||||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | всього запланованих видатків | грн. | проєкт рішення | 26696,00 | 0,00 | 26696,00 | 21760,05 | 0,00 | 21760,05 | -4935,95 | 0,00 | -4935,95 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | реєстр пільговиків | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | розрахунок | 568,00 | 0,00 | 568,00 | 1280,00 | 0,00 | 1280,00 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 81,51%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0213090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 6111,00 | 0,00 | 6111,00 | 6111,00 | 0,00 | 6111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Усього | 6111,00 | 0,00 | 6111,00 | 6111,00 | 0,00 | 6111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| УСЬОГО | ||||||||||||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | обсяг запланованих видатків | грн. | рішення | 6111,00 | 0,00 | 6111,00 | 6111,00 | 0,00 | 6111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни | од. | реєстр органу соціального захисту | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | середній розмір витрат на поховання | грн. | розрахунок | 2037,00 | 0,00 | 2037,00 | 2037,00 | 0,00 | 2037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | відсоток забезпечення на поховання | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 100,0%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0213160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 67000,00 | 0,00 | 67000,00 | 54237,10 | 0,00 | 54237,10 | -12762,90 | 0,00 | -12762,90 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| Усього | 67000,00 | 0,00 | 67000,00 | 54237,10 | 0,00 | 54237,10 | -12762,90 | 0,00 | -12762,90 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2021-2022 роки (із змінами) | 67000,00 | 0,00 | 67000,00 | 54237,10 | 0,00 | 54237,10 | -12762,90 | 0,00 | -12762,90 | ||||||
| УСЬОГО | 67000,00 | 0,00 | 67000,00 | 54237,10 | 0,00 | 54237,10 | -12762,90 | 0,00 | -12762,90 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків на забезпечення соц.послугами | грн. | кошторис | 67000,00 | 0,00 | 67000,00 | 54237,10 | 0,00 | 54237,10 | -12762,90 | 0,00 | -12762,90 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації | осіб | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | чисельність фіз.осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | осіб | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 80,95%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0213171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування | 2910,00 | 0,00 | 2910,00 | 2654,54 | 0,00 | 2654,54 | -255,46 | 0,00 | -255,46 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування | ||||||||||||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| Усього | 2910,00 | 0,00 | 2910,00 | 2654,54 | 0,00 | 2654,54 | -255,46 | 0,00 | -255,46 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| УСЬОГО | ||||||||||||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин | грн. | рішення | 2910,00 | 0,00 | 2910,00 | 2654,54 | 0,00 | 2654,54 | -255,46 | 0,00 | -255,46 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Кількість одержувачів компенсацій особам з інвалідністю на бензин | осіб | відомість | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Середня вартість виплат на одну особу | грн. | розрахунок | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 442,42 | 0,00 | 442,42 | -42,58 | 0,00 | -42,58 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | Динаміка виплат нарахованих компенсацій до запланованих видатків | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 91,22%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0213180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 7436,78 | 0,00 | 7436,78 | -1563,22 | 0,00 | -1563,22 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| Усього | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 7436,78 | 0,00 | 7436,78 | -1563,22 | 0,00 | -1563,22 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2021-2022 роки | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 7436,78 | 0,00 | 7436,78 | -1563,22 | 0,00 | -1563,22 | ||||||
| УСЬОГО | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 7436,78 | 0,00 | 7436,78 | -1563,22 | 0,00 | -1563,22 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 1 | кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім’ї) | осіб | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 2 | середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика. | грн/місяць | розрахунок | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 7436,78 | 0,00 | 7436,78 | -1563,22 | 0,00 | -1563,22 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 3 | питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 82,63%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення підтримки та надання соцпослуг вразливим верствам населення | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки та надання | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 343600,00 | 0,00 | 343600,00 | 343600,00 | 0,00 | 343600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Усього | 343600,00 | 0,00 | 343600,00 | 343600,00 | 0,00 | 343600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2021-2022 роки | 343600,00 | 0,00 | 343600,00 | 343600,00 | 0,00 | 343600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| УСЬОГО | 343600,00 | 0,00 | 343600,00 | 343600,00 | 0,00 | 343600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків | грн. | рішення | 343600,00 | 0,00 | 343600,00 | 343600,00 | 0,00 | 343600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Кількість отримувачів | осіб | розрахунок | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Середній розмір виплат | грн. | рішення | 1374,00 | 0,00 | 1374,00 | 1374,00 | 0,00 | 1374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | Динаміка отримувачів допомоги | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих склала 100%. | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 100,0%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування у сфері житлово-комунальних послуг та благоустрою | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Підтримка діяльності та сприяння поліпшенню фінансового становища комунального підприємства громади | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Фінансова підтримка комунального підприємства | 790560,00 | 0,00 | 790560,00 | 786559,25 | 0,00 | 786559,25 | -4000,75 | 0,00 | -4000,75 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| Усього | 790560,00 | 0,00 | 790560,00 | 786559,25 | 0,00 | 786559,25 | -4000,75 | 0,00 | -4000,75 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма фінансової підтримки КП "Добробут" Селищенської сільської ради на 2021 рік | 790560,00 | 0,00 | 790560,00 | 786559,25 | 0,00 | 786559,25 | -4000,75 | 0,00 | -4000,75 | ||||||
| УСЬОГО | 790560,00 | 0,00 | 790560,00 | 786559,25 | 0,00 | 786559,25 | -4000,75 | 0,00 | -4000,75 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | обсяг поточних видатків | грн. | рішення | 790560,00 | 0,00 | 790560,00 | 786559,25 | 0,00 | 786559,25 | -4000,75 | 0,00 | -4000,75 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | кількість комунальних підприємств | од. | рішення | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | середні витрати на комунальне підприємство | грн. | розрахунок | 790560,00 | 0,00 | 790560,00 | 786559,25 | 0,00 | 786559,25 | -4000,75 | 0,00 | -4000,75 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | відсоток кількості комунальних господарств, яким планується надання підтримки | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 99,49%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення благоустрою населених пунктів | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Благоустрій Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення благоустрою території Селищенської сільської територіальної громади | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів Селищенської сільської територіальної громади | 2143538,00 | 0,00 | 2143538,00 | 1856642,99 | 0,00 | 1856642,99 | -286895,01 | 0,00 | -286895,01 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| Усього | 2143538,00 | 0,00 | 2143538,00 | 1856642,99 | 0,00 | 1856642,99 | -286895,01 | 0,00 | -286895,01 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма Благоустрій Селищенської сільської ради на 2021 рік | 2143538,00 | 0,00 | 2143538,00 | 1856642,99 | 0,00 | 1856642,99 | -286895,01 | 0,00 | -286895,01 | ||||||
| УСЬОГО | 2143538,00 | 0,00 | 2143538,00 | 1856642,99 | 0,00 | 1856642,99 | -286895,01 | 0,00 | -286895,01 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків на утримання благоустрою населених пунктів | грн. | рішення | 1234478,00 | 0,00 | 1234478,00 | 1117952,76 | 0,00 | 1117952,76 | -116525,24 | 0,00 | -116525,24 | ||||
| 2 | обсяг видатків на оплату вуличного освітлення | грн. | рішення | 909060,00 | 0,00 | 909060,00 | 738690,23 | 0,00 | 738690,23 | -170369,77 | 0,00 | -170369,77 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 3 | територія об’єктів зеленого господарства | га. | розрахунок | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4 | кількість населених пунктів громади з вуличним освітленням | шт. | паспорт громади | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 5 | середньомісячні витрати на блогоустрій | грн. | розрахунок | 35271,00 | 0,00 | 35271,00 | 31941,50 | 0,00 | 31941,50 | -3329,50 | 0,00 | -3329,50 | ||||
| 6 | середні витрати на один населений пункт | грн. | розрахунок | 56816,00 | 0,00 | 56816,00 | 46168,14 | 0,00 | 46168,14 | -10647,86 | 0,00 | -10647,86 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 7 | відсоток надання послуг із благоустрою та оплати за вуличне освітлення | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8 | відсоток забезпечення потреби видатків на вуличне освітлення | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 86,62%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0217322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення проведення капітальних ремонтів об`єктів | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення проведення капітальних ремонтів об`єктів | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Забезпечення капітальних ремонтів об`єктів | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Усього | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2021 рік | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| УСЬОГО | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт | грн. | рішення | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | кількість об’єктів, в яких планується здійснити капітальний ремонт | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | середні витрати на капітальний ремонт одного об’єкту | грн. | розрахунок | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | рівень готовності об’єктів після проведення капітального ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджет 2021 року виконано на 100,0%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення будівництва інших об`єктів комунальної власності | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Забезпечення будівництва інших об`єктів комунальної власності | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 0,00 | 143342,00 | 143342,00 | 0,00 | 143342,00 | 143342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Усього | 0,00 | 143342,00 | 143342,00 | 0,00 | 143342,00 | 143342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2021 рік | 0,00 | 143342,00 | 143342,00 | 0,00 | 143342,00 | 143342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| УСЬОГО | 0,00 | 143342,00 | 143342,00 | 0,00 | 143342,00 | 143342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків | грн. | рішення | 0,00 | 143342,00 | 143342,00 | 0,00 | 143342,00 | 143342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Кількість об’єктів будівництва | шт. | розрахунок | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Середні витрати на будівництво одного об’єкту | грн. | розрахунок | 0,00 | 35835,00 | 35835,00 | 0,00 | 35835,00 | 35835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | Рівень готовності об’єктів | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджет 2021 року виконано на 100,0%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Поточний ремонт та утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 2 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 2 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 5268918,00 | 789380,00 | 6058298,00 | 5068803,68 | 677342,00 | 5746145,68 | -200114,32 | -112038,00 | -312152,32 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних та капітальних видатках | ||||||||||||||||
| Усього | 5268918,00 | 789380,00 | 6058298,00 | 5068803,68 | 677342,00 | 5746145,68 | -200114,32 | -112038,00 | -312152,32 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма "Утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Селищенської сільської ради "на 2021 рік | 5268918,00 | 789380,00 | 6058298,00 | 5068803,68 | 677342,00 | 5746145,68 | -200114,32 | -112038,00 | -312152,32 | ||||||
| УСЬОГО | 5268918,00 | 789380,00 | 6058298,00 | 5068803,68 | 677342,00 | 5746145,68 | -200114,32 | -112038,00 | -312152,32 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків для утримання автомобільних доріг | грн. | рішення | 5268918,00 | 789380,00 | 6058298,00 | 5068803,68 | 677342,00 | 5746145,68 | -200114,32 | -112038,00 | -312152,32 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Довжина автомобільних доріг | км. | розрахунок | 230,00 | 0,38 | 230,38 | 210,00 | 0,35 | 210,35 | -20,00 | -0,03 | -20,03 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Середній обсяг витрат на 1 км доріг | грн/годин | розрахунок | 22908,00 | 2077316,00 | 2100224,00 | 24137,00 | 1935263,00 | 1959400,00 | 1229,00 | -142053,00 | -140824,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | забезпечення проведення ремонтних робіт на ділянках автодоріг, що їх потребують | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 96,20%, по спеціальному фонду на 85,81%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення діяльності комунального підприємства | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Добробут" Селищенської сільської ради | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 84955,00 | 84955,00 | 0,00 | -15045,00 | -15045,00 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 84955,00 | 84955,00 | 0,00 | -15045,00 | -15045,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма фінансової підтримки "Добробут" Селищенської сільської ради та здійснення внесків до його статутного фонду | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 84955,00 | 84955,00 | 0,00 | -15045,00 | -15045,00 | ||||||
| УСЬОГО | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 84955,00 | 84955,00 | 0,00 | -15045,00 | -15045,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Розмір статутного капіталу КП "Добробут" | грн. | рішення | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 84955,00 | 84955,00 | 0,00 | -15045,00 | -15045,00 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Кількість комунальних підприємств | од. | рішення | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Середній розмір поповнення статутного капіталу | грн. | розрахунок | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 84955,00 | 84955,00 | 0,00 | -15045,00 | -15045,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП"Добробут" до розміру статуного капіталу на звітну дату | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів спеціального фонду на 84,96%. | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Оплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об`єднаних територіальних громад" | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад" | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об`єднаних територіальних громад" | 6415,00 | 0,00 | 6415,00 | 3207,50 | 0,00 | 3207,50 | -3207,50 | 0,00 | -3207,50 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| Усього | 6415,00 | 0,00 | 6415,00 | 3207,50 | 0,00 | 3207,50 | -3207,50 | 0,00 | -3207,50 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма "Членські внески" | 6415,00 | 0,00 | 6415,00 | 3207,50 | 0,00 | 3207,50 | -3207,50 | 0,00 | -3207,50 | ||||||
| УСЬОГО | 6415,00 | 0,00 | 6415,00 | 3207,50 | 0,00 | 3207,50 | -3207,50 | 0,00 | -3207,50 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг затверджених розмірів членських внесків | грн. | проєкт рішення | 6415,00 | 0,00 | 6415,00 | 3207,50 | 0,00 | 3207,50 | -3207,50 | 0,00 | -3207,50 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Кількість об'єднань, у які сплачуються членські внески | од. | проєкт договору | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Середньорічний розмір внесків до організації | грн. | розрахунок | 6415,00 | 0,00 | 6415,00 | 3207,50 | 0,00 | 3207,50 | -3207,50 | 0,00 | -3207,50 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | Рівень забезпечення програми | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 50,0% | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0217691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Ефективне використання коштів спеціального фонду за рахунок цільових коштів | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утоворених органами місцевого самоврядування | 0,00 | 16045,00 | 16045,00 | 0,00 | 16045,00 | 16045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Усього | 0,00 | 16045,00 | 16045,00 | 0,00 | 16045,00 | 16045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| УСЬОГО | ||||||||||||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків, передбачених для здійснення заходів | грн. | рішення | 0,00 | 16045,00 | 16045,00 | 0,00 | 16045,00 | 16045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Кількість заходів | шт. | розрахунок | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 0,00 | 1605,00 | 1605,00 | 0,00 | 1605,00 | 1605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | Динаміка проведення заходів в плановому періоді в порівнянні з минулим періодом | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджет 2021 року виконано на 100,0% | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, протиепідемічних заходів | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, проведення протиепідемічних заходів, в тому числі й таких, що пов`язані з організацією та проведенням виборів | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Усього | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, протиепідемічних заходів Селищенської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| УСЬОГО | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків | грн. | рішення | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Заплановано провення заходів | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Середній обсяг видатків на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 49900,00 | 0,00 | 49900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | Проведено заходів до запланованого обсягу | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2021 року виконано на 100,0% | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | |||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||
| 3. | 0218311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 23507000000 | |||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||||||||
| 1 | Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів | |||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||
| Охорона та раціональне використання природних ресурсів | ||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||||||||
| 1 | Покращення екологічної ситуації на території Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади | |||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Покращення екологічної ситуації на території Селищенської ОТГ | 0,00 | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 37995,44 | 37995,44 | 0,00 | -52004,56 | -52004,56 | ||||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 37995,44 | 37995,44 | 0,00 | -52004,56 | -52004,56 | |||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | ||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1 | Програма охорони навколишнього природного середовища Селищенської сільської ради на 2021 роки | 0,00 | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 37995,44 | 37995,44 | 0,00 | -52004,56 | -52004,56 | ||||||
| УСЬОГО | 0,00 | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 37995,44 | 37995,44 | 0,00 | -52004,56 | -52004,56 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| Затрат | ||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків для здійснення заходів | грн. | проєкт рішення | 0,00 | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 37995,44 | 37995,44 | 0,00 | -52004,56 | -52004,56 | ||||
| Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| Продукту | ||||||||||||||||
| 2 | Заплановано проведення заходів | од. | при потребі | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ефективності | ||||||||||||||||
| 3 | Проведено заходи з покращення екологічної ситуації | од. | договори | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Якості | ||||||||||||||||
| 4 | Забезпечення потреби заходів | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджет 2021 року виконано на 42,22% | ||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | |||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | |||||||||||||||
