Селищенська сільська територіальна громада
Черкаська область, Звенигородський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

2023

Дата: 28.02.2024 16:33
Кількість переглядів: 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0210160

0160

  0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення виконання повноважень, наданих законодавством

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Керівництво і управління у відповідній сфері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Здійснення виконавчими органами повноважень наданих законодавством

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

9

Забезпечення виконання повноважень органами місцевого самоврядування покладених  на них повноважень

8402775,00

169435,00

8572210,00

8274350,64

169433,00

8443783,64

-128424,36

-2,00

-128426,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

8402775,00

169435,00

8572210,00

8274350,64

169433,00

8443783,64

-128424,36

-2,00

-128426,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

9

Різниця між плановими показниками по поточних та капітальних  видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма Інформатизації Селищенської сільської ради на 2022 - 2024 роки

86000,00

49135,00

135135,00

86000,00

49134,60

135134,60

0,00

-0,40

-0,40

 

 

2

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки

195000,00

120300,00

315300,00

194573,56

120298,40

314871,96

-426,44

-1,60

-428,04

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кількість штатних одиниць

од.

рішення

37,00

0,00

37,00

34,50

0,00

34,50

-2,50

0,00

-2,50

 

 

2

всього видатків на придбання обладнання довгострокового користування

грн.

рішення

0,00

169435,00

169435,00

0,00

169433,00

169433,00

0,00

-2,00

-2,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

журнал

2200,00

0,00

2200,00

2200,00

0,00

2200,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

розрахунок

2200,00

0,00

2200,00

2200,00

0,00

2200,00

0,00

0,00

0,00

 

 

5

потреба в придбанні обладнання довгострокового користування

грн.

розрахунок

0,00

169435,00

169435,00

0,00

169433,00

169433,00

0,00

-2,00

-2,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

7

придбано обладнання довгострокового користування

грн.

розрахунок

0,00

169435,00

169435,00

0,00

169433,00

169433,00

0,00

-2,00

-2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

забезпечено потребу в придбанні обладнання довгострокового користування

відс.

розрахунок

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

кількість штатних одиниць

од.

Різниця за рахунок вакантних посад в структурі сільської ради

 

 

2

всього видатків на придбання обладнання довгострокового користування

грн.

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

3

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг

од.

 

 

 

4

кількість прийнятих нормативно-правових актів

од.

 

 

 

5

потреба в придбанні обладнання довгострокового користування

грн.

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

6

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника

од.

 

 

 

7

придбано обладнання довгострокового користування

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

8

забезпечено потребу в придбанні обладнання довгострокового користування

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Результативні показники виконано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 98,47%, по спеціальному фонду на 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0213031

3031

  1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадяндля відшкодування одноразового проїзду чорнобильцям, для санаторно-курортного оздоровлення інвалідів війни, учасників війни та інвалідів загального захворювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

-3000,00

0,00

-3000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

-3000,00

0,00

-3000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Про затвердження Програми соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

-3000,00

0,00

-3000,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування

грн.

кошторис

3000,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

-3000,00

0,00

-3000,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

осіб

розрахунок

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

-3,00

0,00

-3,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

грн.

розрахунок

1000,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

-1000,00

0,00

-1000,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

0,00

-100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

осіб

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 0%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 0,0%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0213032

3032

  1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

1300,00

0,00

1300,00

941,43

0,00

941,43

-358,57

0,00

-358,57

 

 

 

Усього

1300,00

0,00

1300,00

941,43

0,00

941,43

-358,57

0,00

-358,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Про затвердження Програми соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки

1300,00

0,00

1300,00

941,43

0,00

941,43

-358,57

0,00

-358,57

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

всього заплановано коштів на оплату послуг зв’язку

грн.

рішення

1300,00

0,00

1300,00

941,43

0,00

941,43

-358,57

0,00

-358,57

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)

осіб

розрахунок

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

-1,00

0,00

-1,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)

грн.

розрахунок

54,17

0,00

54,17

78,45

0,00

78,45

24,28

0,00

24,28

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

всього заплановано коштів на оплату послуг зв’язку

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)

осіб

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 72,42%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0213033

3033

  1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом приміськими ма міжміськими маршрутами загального користування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті

72000,00

0,00

72000,00

71984,88

0,00

71984,88

-15,12

0,00

-15,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

72000,00

0,00

72000,00

71984,88

0,00

71984,88

-15,12

0,00

-15,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Про затвердження Програми соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки

72000,00

0,00

72000,00

71984,88

0,00

71984,88

-15,12

0,00

-15,12

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Обсяг видатків

грн.

рішення

72000,00

0,00

72000,00

71984,88

0,00

71984,88

-15,12

0,00

-15,12

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість отримувачів пільг

осіб

дані органів соціального захисту

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Середньомісячна вартість витрат

грн.

розрахунок

6000,00

0,00

6000,00

5998,74

0,00

5998,74

-1,26

0,00

-1,26

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Питома вага пільговиків

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Обсяг видатків

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

Кількість отримувачів пільг

осіб

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

Середньомісячна вартість витрат

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

Питома вага пільговиків

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Питома вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом до нарахованих склала 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 99,98%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0213035

3035

  1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

1400,00

0,00

1400,00

1299,30

0,00

1299,30

-100,70

0,00

-100,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

1400,00

0,00

1400,00

1299,30

0,00

1299,30

-100,70

0,00

-100,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Про затвердження Програми соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки

1400,00

0,00

1400,00

1299,30

0,00

1299,30

-100,70

0,00

-100,70

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

загальний обсяг видатків

грн.

рішення

1400,00

0,00

1400,00

1299,30

0,00

1299,30

-100,70

0,00

-100,70

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом

осіб

розрахунок

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом

грн.

розрахунок

116,67

0,00

116,67

108,28

0,00

108,28

-8,39

0,00

-8,39

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

загальний обсяг видатків

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом

осіб

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Питома вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом до нарахованих склала 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 92,81%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0213050

3050

  1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами

53133,00

0,00

53133,00

32152,92

0,00

32152,92

-20980,08

0,00

-20980,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

53133,00

0,00

53133,00

32152,92

0,00

32152,92

-20980,08

0,00

-20980,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Про затвердження Програми соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки

53133,00

0,00

53133,00

32152,92

0,00

32152,92

-20980,08

0,00

-20980,08

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

загальний обсяг видатків

грн.

рішення

53133,00

0,00

53133,00

32152,92

0,00

32152,92

-20980,08

0,00

-20980,08

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів

осіб

реєстр пільговиків

40,00

0,00

40,00

22,00

0,00

22,00

-18,00

0,00

-18,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу

грн/рік

розрахунок

1328,33

0,00

1328,33

1461,50

0,00

1461,50

133,17

0,00

133,17

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

загальний обсяг видатків

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів

осіб

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу

грн/рік

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 60,51%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0213090

3090

  1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

68436,00

0,00

68436,00

49015,00

0,00

49015,00

-19421,00

0,00

-19421,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

68436,00

0,00

68436,00

49015,00

0,00

49015,00

-19421,00

0,00

-19421,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2023-2024 роки

60000,00

0,00

60000,00

44040,00

0,00

44040,00

-15960,00

0,00

-15960,00

 

 

2

Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки"

8436,00

0,00

8436,00

4975,00

0,00

4975,00

-3461,00

0,00

-3461,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Загальний обсяг видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету

грн.

рішення

8436,00

0,00

8436,00

4975,00

0,00

4975,00

-3461,00

0,00

-3461,00

 

 

2

Загальний обсяг видатків за рахунок коштів сільської територіальної громади

грн.

рішення

60000,00

0,00

60000,00

44040,00

0,00

44040,00

-15960,00

0,00

-15960,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

осіб

реєстр органу соціального захисту

3,00

0,00

3,00

2,00

0,00

2,00

-1,00

0,00

-1,00

 

 

4

кількість загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойовиї дій

осіб

реєстр органу соціального захисту

6,00

0,00

6,00

3,00

0,00

3,00

-3,00

0,00

-3,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

середній розмір витрат на поховання за рахунок субвенції з обласного бюджету

грн.

розрахунок

2812,00

0,00

2812,00

2487,50

0,00

2487,50

-324,50

0,00

-324,50

 

 

6

середній розмір витрат на безоплатне поховання за рахунок коштів сільської

грн.

розрахунок

10000,00

0,00

10000,00

14680,00

0,00

14680,00

4680,00

0,00

4680,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

відсоток забезпечення на поховання

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

8

відсоток забезпечення на безоплатне поховання

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

 Загальний обсяг видатків за рахунок субвенції з обласного бюджету

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

2

Загальний обсяг видатків за рахунок коштів сільської територіальної громади

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

3

кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

осіб

 

 

 

4

кількість загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойовиї дій

осіб

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

5

середній розмір витрат на поховання за рахунок субвенції з обласного бюджету

грн.

 

 

 

6

середній розмір витрат на безоплатне поховання за рахунок коштів сільської територіальної громади

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

7

відсоток забезпечення на поховання

відс.

 

 

 

8

відсоток забезпечення на безоплатне поховання

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 71,62%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0213104

3104

  1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку рівня надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

               Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

2046320,00

0,00

2046320,00

2041933,66

0,00

2041933,66

-4386,34

0,00

-4386,34

 

 

 

Усього

2046320,00

0,00

2046320,00

2041933,66

0,00

2041933,66

-4386,34

0,00

-4386,34

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма надання соціальних послуг комунальним закладом "Центр надання соціальних послуг" Селищенської сільської ради Звенигородського району Черкаської області на 2022-2024 роки

2004060,00

0,00

2004060,00

2000025,66

0,00

2000025,66

-4034,34

0,00

-4034,34

 

 

2

Програма Інформатизації Селищенської сільської ради на 2022 - 2024 роки

42260,00

0,00

42260,00

41908,00

0,00

41908,00

-352,00

0,00

-352,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кількість установ

од.

рішення

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

осіб

розрахунок

68,00

0,00

68,00

89,00

0,00

89,00

21,00

0,00

21,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги

осіб

рохрахунок

0,20

0,00

0,20

0,20

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

4

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

кількість установ

од.

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

осіб

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги

осіб

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Результативні показники виконано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 99,79%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0213160

3160

  1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

200000,00

0,00

200000,00

184382,71

0,00

184382,71

-15617,29

0,00

-15617,29

 

 

 

Усього

200000,00

0,00

200000,00

184382,71

0,00

184382,71

-15617,29

0,00

-15617,29

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Про затвердження Програми соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки

200000,00

0,00

200000,00

184382,71

0,00

184382,71

-15617,29

0,00

-15617,29

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

обсяг видатків на забезпечення соц.послугами

грн.

рішення

200000,00

0,00

200000,00

184382,71

0,00

184382,71

-15617,29

0,00

-15617,29

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації

осіб

розрахунок

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

чисельність фіз.осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг

осіб

розрахунок

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

обсяг видатків на забезпечення соц.послугами

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації

осіб

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

чисельність фіз.осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг

осіб

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Питома вага відшкодованих соціальних послуг  до нарахованих склала 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 92,19%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0213171

3171

  1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування

3110,00

0,00

3110,00

3055,78

0,00

3055,78

-54,22

0,00

-54,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

3110,00

0,00

3110,00

3055,78

0,00

3055,78

-54,22

0,00

-54,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Про затвердження Програми соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки

3110,00

0,00

3110,00

3055,78

0,00

3055,78

-54,22

0,00

-54,22

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Обсяг видатків на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин

грн.

рішення

3110,00

0,00

3110,00

3055,78

0,00

3055,78

-54,22

0,00

-54,22

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість одержувачів компенсацій особам з інвалідністю на бензин

осіб

відомість

4,00

0,00

4,00

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3

Кількість одержувачів компенсацій особам з інвалідністю на транспортне обслуговування

осіб

відомість

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Середня вартість виплат на одну особу на бензин

грн.

розрахунок

472,50

0,00

472,50

460,46

0,00

460,46

-12,04

0,00

-12,04

 

 

5

Середня вартість виплат на одну особу на транспортне обслуговування

грн.

розрахунок

610,00

0,00

610,00

606,97

0,00

606,97

-3,03

0,00

-3,03

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Динаміка виплат нарахованих компенсацій до запланованих видатків

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Обсяг видатків на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

Кількість одержувачів компенсацій особам з інвалідністю на бензин

осіб

 

 

 

3

Кількість одержувачів компенсацій особам з інвалідністю на транспортне обслуговування

осіб

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

4

Середня вартість виплат на одну особу на бензин

грн.

 

 

 

5

Середня вартість виплат на одну особу на транспортне обслуговування

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

6

Динаміка виплат нарахованих компенсацій до запланованих видатків

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Питома вага відшкодованих компенсаційних виплат  до нарахованих склала 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 98,26%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0213180

3180

  1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

9500,00

0,00

9500,00

0,00

0,00

0,00

-9500,00

0,00

-9500,00

 

 

 

Усього

9500,00

0,00

9500,00

0,00

0,00

0,00

-9500,00

0,00

-9500,00

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Про затвердження Програми соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки

9500,00

0,00

9500,00

0,00

0,00

0,00

-9500,00

0,00

-9500,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

загальний обсяг видатків

грн.

рішення

9500,00

0,00

9500,00

0,00

0,00

0,00

-9500,00

0,00

-9500,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім’ї)

осіб

розрахунок

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

-1,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика.

грн/місяць

розрахунок

9500,00

0,00

9500,00

0,00

0,00

0,00

-9500,00

0,00

-9500,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

0,00

-100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

загальний обсяг видатків

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім’ї)

осіб

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика.

грн/місяць

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Результативні показники не виконані.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 0,0%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0213242

3242

  1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення підтримки та надання соцпослуг вразливим верствам населення

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки та надання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1450000,00

0,00

1450000,00

1325500,00

0,00

1325500,00

-124500,00

0,00

-124500,00

 

 

 

Усього

1450000,00

0,00

1450000,00

1325500,00

0,00

1325500,00

-124500,00

0,00

-124500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Про затвердження Програми соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки

1450000,00

0,00

1450000,00

1325500,00

0,00

1325500,00

-124500,00

0,00

-124500,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги

грн.

рішення

1450000,00

0,00

1450000,00

1325500,00

0,00

1325500,00

-124500,00

0,00

-124500,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість отримувачів матеріальної допомоги

осіб

журнал реєстрації

400,00

0,00

400,00

282,00

0,00

282,00

-118,00

0,00

-118,00

 

 

3

Кількість отримувачів грошової допомоги в розмірі 50 тис.грн.

осіб

журнал реєстрації

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4

Кількість отримувачів грошової допомоги в розмірі 25 тис.грн.

осіб

журнал реєстрації

8,00

0,00

8,00

7,00

0,00

7,00

-1,00

0,00

-1,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Середній розмір матеріальних допомог

грн.

розрахунок

2875,00

0,00

2875,00

3725,00

0,00

3725,00

850,00

0,00

850,00

 

 

6

Середній розмір грошової допомоги

грн.

розрахунок

50000,00

0,00

50000,00

50000,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

7

Середній розмір грошової допомоги

грн.

розрахунок

25000,00

0,00

25000,00

25000,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Динаміка отримувачів допомоги

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

Кількість отримувачів матеріальної допомоги

осіб

 

 

 

3

Кількість отримувачів грошової допомоги в розмірі 50 тис.грн.

осіб

 

 

 

4

Кількість отримувачів грошової допомоги в розмірі 25 тис.грн.

осіб

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

5

Середній розмір матеріальних допомог

грн.

 

 

 

6

Середній розмір грошової допомоги

грн.

 

 

 

7

Середній розмір грошової допомоги

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

8

Динаміка отримувачів допомоги

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Питома вага наданих матеріальних допомог до нарахованих склала 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 91,41%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0216020

6020

  0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення стабільного та ефективного функціонування комунальних підприємств на території Селищенської СТГ

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Підтримка діяльності та сприяння поліпшенню фінансового становища комунальних підприємств громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення фінансової підтримки комунальних підприємств

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Фінансова підтримка комунальних підприємств

2076120,00

0,00

2076120,00

1984071,71

0,00

1984071,71

-92048,29

0,00

-92048,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

2076120,00

0,00

2076120,00

1984071,71

0,00

1984071,71

-92048,29

0,00

-92048,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Добробут" Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки"

2045520,00

0,00

2045520,00

1953471,71

0,00

1953471,71

-92048,29

0,00

-92048,29

 

 

2

Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Мрія-2006" Селищенської сільської ради на 2023 рік"

25000,00

0,00

25000,00

25000,00

0,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3

Програма Інформатизації Селищенської сільської ради на 2022 - 2024 роки

5600,00

0,00

5600,00

5600,00

0,00

5600,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

обсяг поточних видатків

грн.

рішення

2076120,00

0,00

2076120,00

1984071,71

0,00

1984071,71

-92048,29

0,00

-92048,29

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

кількість комунальних підприємств

од.

рішення

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

середні витрати на комунальні підприємства

грн.

розрахунок

2076120,00

0,00

2076120,00

1984071,71

0,00

1984071,71

-92048,29

0,00

-92048,29

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

відсоток кількості комунальних господарств, яким планується надання підтримки

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

обсяг поточних видатків

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

кількість комунальних підприємств

од.

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

середні витрати на комунальні підприємства

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

відсоток кількості комунальних господарств, яким планується надання підтримки

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Результативні показники виконано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 95,57%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0216030

6030

  0620

Організація благоустрою населених пунктів

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення благоустрою населених пунктів

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Благоустрій Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення благоустрою території Селищенської сільської територіальної громади

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Організація благоустрою населених пунктів Селищенської сільської територіальної громади

1249540,00

0,00

1249540,00

673813,18

0,00

673813,18

-575726,82

0,00

-575726,82

 

 

 

Усього

1249540,00

0,00

1249540,00

673813,18

0,00

673813,18

-575726,82

0,00

-575726,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма "Благоустрій Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки

1249540,00

0,00

1249540,00

673813,18

0,00

673813,18

-575726,82

0,00

-575726,82

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

обсяг видатків на утримання благоустрою населених пунктів

грн.

рішення

352250,00

0,00

352250,00

343794,97

0,00

343794,97

-8455,03

0,00

-8455,03

 

 

2

обсяг видатків на оплату вуличного освітлення

грн.

рішення

897290,00

0,00

897290,00

330018,21

0,00

330018,21

-567271,79

0,00

-567271,79

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

територія об’єктів благоустрою

га.

розрахунок

40,00

0,00

40,00

40,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

 

 

4

кількість населених пунктів громади з вуличним  освітленням

шт.

паспорт громади

16,00

0,00

16,00

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

середньомісячні витрати на блогоустрій

грн.

розрахунок

8806,25

0,00

8806,25

8594,87

0,00

8594,87

-211,38

0,00

-211,38

 

 

6

середні витрати на один населений пункт

грн.

розрахунок

56080,63

0,00

56080,63

20626,14

0,00

20626,14

-35454,49

0,00

-35454,49

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

відсоток надання послуг із благоустрою та оплати за вуличне освітлення

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

8

відсоток забезпечення потреби видатків на вуличне освітлення

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

обсяг видатків на утримання благоустрою населених пунктів

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

2

обсяг видатків на оплату вуличного освітлення

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

3

територія об’єктів благоустрою

га.

 

 

 

4

кількість населених пунктів громади з вуличним  освітленням

шт.

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

5

середньомісячні витрати на блогоустрій

грн.

 

 

 

6

середні витрати на один населений пункт

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

7

відсоток надання послуг із благоустрою та оплати за вуличне освітлення

відс.

 

 

 

8

відсоток забезпечення потреби видатків на вуличне освітлення

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Результативні показники виконано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 53,92%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0217130

7130

  0421

Здійснення  заходів із землеустрою

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення заходів із землеустрою

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів благоустрою

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

99000,00

0,00

99000,00

99000,00

0,00

99000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Усього

99000,00

0,00

99000,00

99000,00

0,00

99000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель загального користування (польові дороги) Селищенської сільської ради у 2023 році

99000,00

0,00

99000,00

99000,00

0,00

99000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

обсяг видатків на проведення інвентаризації земель

тис.грн.

рішення

99000,00

0,00

99000,00

99000,00

0,00

99000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2

кількість земель, що потребують інвентаризації

га.

розрахунок

89,00

0,00

89,00

89,00

0,00

89,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати

грн.

розрахунок

1112,36

0,00

1112,36

1112,36

0,00

1112,36

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

обсяг видатків на проведення інвентаризації земель

тис.грн.

 

 

 

2

кількість земель, що потребують

га.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

інвентаризації

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Результативні показники виконано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 100,00%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0217330

7330

  0443

Будівництво інших об`єктів комунальної власності

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення будівництва інших об`єктів комунальної власності

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Забезпечення розвитку інших об`єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення будівництва дитячих майданчиків на території населених пунктів громади

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Забезпечення будівництва дитячих майданчиків на території населених пунктів громади

0,00

990953,00

990953,00

0,00

988707,03

988707,03

0,00

-2245,97

-2245,97

 

 

 

Усього

0,00

990953,00

990953,00

0,00

988707,03

988707,03

0,00

-2245,97

-2245,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по капітальних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки

0,00

990953,00

990953,00

0,00

988707,03

988707,03

0,00

-2245,97

-2245,97

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Обсяг видатків на будівництво дитячого майданчика по вул.Центральна в с.Селище Звенигородського району Черкаської області

грн.

рішення

0,00

263150,00

263150,00

0,00

261052,15

261052,15

0,00

-2097,85

-2097,85

 

 

2

Обсяг видатків на будівництво дитячого майданчика по вул.Соборна в с.Журавка Звенигородського району Черкаської області

грн.

рішення

0,00

166860,00

166860,00

0,00

166832,71

166832,71

0,00

-27,29

-27,29

 

 

3

Обсяг видатків на будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка в с.Сухини Звенигородського району Черкаської області

грн.

рішення

0,00

217536,00

217536,00

0,00

217445,23

217445,23

0,00

-90,77

-90,77

 

 

4

Обсяг видатків на будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка в с.Миропілля Звенигородського району Черкаської області

грн.

рішення

0,00

147360,00

147360,00

0,00

147329,96

147329,96

0,00

-30,04

-30,04

 

 

5

Обсяг видатків на спорудження пам’ятних стендів по вул.Центральна в с.Селище Звенигородського району Черкаської області

грн.

рішення

0,00

196047,00

196047,00

0,00

196046,98

196046,98

0,00

-0,02

-0,02

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Кількість об’єктів, які планується побудувати

од.

розрахунок

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

7

Середні витрати на один об’єкт

грн.

розрахунок

0,00

198190,60

198190,60

0,00

197741,41

197741,41

0,00

-449,19

-449,19

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Рівень готовності об’єктів

відс.

розрахунок

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Обсяг видатків на будівництво дитячого майданчика по вул.Центральна в с.Селище Звенигородського району Черкаської області

грн.

Різниця між плановими показниками по капітальних видатках

 

 

2

Обсяг видатків на будівництво дитячого майданчика по вул.Соборна в с.Журавка Звенигородського району Черкаської області

грн.

Різниця між плановими показниками по капітальних видатках

 

 

3

Обсяг видатків на будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка в с.Сухини Звенигородського району Черкаської області

грн.

Різниця між плановими показниками по капітальних видатках

 

 

4

Обсяг видатків на будівництво дитячого майданчика по вул.Шевченка в с.Миропілля Звенигородського району Черкаської області

грн.

Різниця між плановими показниками по капітальних видатках

 

 

5

Обсяг видатків на спорудження пам’ятних стендів по вул.Центральна в с.Селище Звенигородського району Черкаської області

грн.

Різниця між плановими показниками по капітальних видатках

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

6

Кількість об’єктів, які планується побудувати

од.

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

7

Середні витрати на один об’єкт

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

8

Рівень готовності об’єктів

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Результативні показники виконано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджет 2023 року виконано на 99,77%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0217461

7461

  0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Поточний ремонт та утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

2

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

2

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

10995844,00

3092577,00

14088421,00

10911909,12

3024045,00

13935954,12

-83934,88

-68532,00

-152466,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

10995844,00

3092577,00

14088421,00

10911909,12

3024045,00

13935954,12

-83934,88

-68532,00

-152466,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

2

Різниця між плановими показниками по поточних та капітальних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма "Утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки

10995844,00

0,00

10995844,00

10911909,12

0,00

10911909,12

-83934,88

0,00

-83934,88

 

 

2

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки

0,00

3092577,00

3092577,00

0,00

3024045,00

3024045,00

0,00

-68532,00

-68532,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Обсяг видатків для ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності

грн.

рішення

10995844,00

0,00

10995844,00

10911909,12

0,00

10911909,12

-83934,88

0,00

-83934,88

 

 

2

Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Центральна с.Селище Звенигородського району Черкаської області

грн.

рішення

0,00

1511398,00

1511398,00

0,00

1477202,00

1477202,00

0,00

-34196,00

-34196,00

 

 

3

Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Набережна с.Петрушки Звенигородського району Черкаської області

грн.

рішення

0,00

1510499,00

1510499,00

0,00

1476163,00

1476163,00

0,00

-34336,00

-34336,00

 

 

4

Обсяг видатків на розроблення пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

грн.

рішення

0,00

30000,00

30000,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

5

Обсяг видатків на розроблення пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

грн.

рішення

0,00

30000,00

30000,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6

Обсяг видатків на експертизу пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

грн.

рішення

0,00

5340,00

5340,00

0,00

5340,00

5340,00

0,00

0,00

0,00

 

 

7

Обсяг видатків на експертизу пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

грн.

рішення

0,00

5340,00

5340,00

0,00

5340,00

5340,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Довжина автомобільних доріг комунальної власності

км.

розрахунок

460,00

0,00

460,00

445,00

0,00

445,00

-15,00

0,00

-15,00

 

 

9

Довжина дорожнього покриття частини вул.Центральна с.Селище, яку планується відремонтувати

м.кв.

дефектний акт

0,00

1758,00

1758,00

0,00

1758,00

1758,00

0,00

0,00

0,00

 

 

10

Довжина дорожнього покриття частини вул.Набережна с.Петрушки, яку планується відремонтувати

м.кв.

дефектний акт

0,00

1760,00

1760,00

0,00

1760,00

1760,00

0,00

0,00

0,00

 

 

11

Кількість виготовлених пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

шт.

розрахунок

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

12

Кількість виготовлених пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

шт.

розрахунок

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

13

Кількість виготовлених експертиз по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

шт.

розрахунок

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

14

Кількість виготовлених експертиз по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

шт.

розрахунок

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Середній обсяг витрат на 1 км доріг

грн.

розрахунок

23904,00

0,00

23904,00

24521,14

0,00

24521,14

617,14

0,00

617,14

 

 

16

Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Центральна с.Селище

грн.

розрахунок

0,00

1511398,00

1511398,00

0,00

1477202,00

1477202,00

0,00

-34196,00

-34196,00

 

 

17

Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Наберена с.Петрушки

грн.

розрахунок

0,00

1510499,00

1510499,00

0,00

1476163,00

1476163,00

0,00

-34336,00

-34336,00

 

 

18

Середня вартість на розроблення пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

грн.

розрахунок

0,00

30000,00

30000,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

19

Середня вартість на розроблення пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району

грн.

розрахунок

0,00

30000,00

30000,00

0,00

30000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Черкаської області"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Середня вартість на експертизу пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

грн.

розрахунок

0,00

5340,00

5340,00

0,00

5340,00

5340,00

0,00

0,00

0,00

 

 

21

Середня вартість на експертизу пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

грн.

розрахунок

0,00

5340,00

5340,00

0,00

5340,00

5340,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

забезпечення проведення ремонтних робіт на ділянках автодоріг, що їх потребують

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

23

Відсоток забезпечення виконання капітального ремонту по обєктах

відс.

розрахунок

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

24

Відсоток забезпечення видатків на розроблення пкд по об’єктах

відс.

розрахунок

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

25

Відсоток забезпечення видатків на експертизи по об’єктах

відс.

розрахунок

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Обсяг видатків для ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

2

Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Центральна с.Селище Звенигородського району Черкаської області

грн.

Різниця між плановими показниками по капітальних видатках

 

 

3

Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Набережна с.Петрушки Звенигородського району Черкаської області

грн.

Різниця між плановими показниками по капітальних видатках

 

 

4

Обсяг видатків на розроблення пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

грн.

 

 

 

5

Обсяг видатків на розроблення пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

грн.

 

 

 

6

Обсяг видатків на експертизу пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

грн.

 

 

 

7

Обсяг видатків на експертизу пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

грн.

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

8

Довжина автомобільних доріг комунальної власності

км.

 

 

 

9

Довжина дорожнього покриття частини вул.Центральна с.Селище, яку планується відремонтувати

м.кв.

 

 

 

10

Довжина дорожнього покриття частини вул.Набережна с.Петрушки, яку планується відремонтувати

м.кв.

 

 

 

11

Кількість виготовлених пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

шт.

 

 

 

12

Кількість виготовлених пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

шт.

 

 

 

13

Кількість виготовлених експертиз по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

шт.

 

 

 

14

Кількість виготовлених експертиз по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

шт.

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

15

Середній обсяг витрат на 1 км доріг

грн.

 

 

 

16

Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Центральна с.Селище

грн.

 

 

 

17

Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Наберена с.Петрушки

грн.

 

 

 

18

Середня вартість на розроблення пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

грн.

 

 

 

19

Середня вартість на розроблення пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

грн.

 

 

 

20

Середня вартість на експертизу пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

грн.

 

 

 

21

Середня вартість на експертизу пкд по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області"

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

22

забезпечення проведення ремонтних робіт на ділянках автодоріг, що їх потребують

відс.

 

 

 

23

Відсоток забезпечення виконання капітального ремонту по обєктах

відс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

24

Відсоток забезпечення видатків на розроблення пкд по об’єктах

відс.

 

 

 

25

Відсоток забезпечення видатків на експертизи по об’єктах

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Результативні показники виконано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 98,92%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0217670

7670

  0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення діяльності комунального підприємства

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-24000,00

 

 

 

Усього

0,00

60000,00

60000,00

0,00

36000,00

36000,00

0,00

-24000,00

-24000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

 

Різниця між плановими показниками по капітальних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Добробут" Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки

0,00

60000,00

60000,00

0,00

36000,00

36000,00

0,00

-24000,00

-24000,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Обсяг видатків на придбання основних засобів

грн.

рішення

0,00

60000,00

60000,00

0,00

36000,00

36000,00

0,00

-24000,00

-24000,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість комунальних підприємств, яким буде надано фінансування на придбання основних засобів

од.

рішення

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Середня вартість основних засобів

грн.

розрахунок

0,00

60000,00

60000,00

0,00

36000,00

36000,00

0,00

-24000,00

-24000,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Рівень забезпечення потреби  "Добробут"

відс.

розрахунок

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Обсяг видатків на придбання основних засобів

грн.

Різниця між плановими показниками по капітальних видатках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

Кількість комунальних підприємств, яким буде надано фінансування на придбання основних засобів

од.

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

Середня вартість основних засобів

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

Рівень забезпечення потреби  "Добробут"

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Результативні показники виконано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджет 2023 року виконано на 60,00%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0217680

7680

  0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Оплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Сплата членських внесків  до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об`єднаних територіальних громад"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад"

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Сплата членських внесків  до Асоціації органів місцевого самоврядування

12715,00

0,00

12715,00

12715,00

0,00

12715,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Усього

12715,00

0,00

12715,00

12715,00

0,00

12715,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

 

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Про Програму "Членські внески" на 2022-2024 роки

12715,00

0,00

12715,00

12715,00

0,00

12715,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Обсяг затверджених видатків на оплату членських внесків за поточний рік

грн.

рішення

6300,00

0,00

6300,00

6300,00

0,00

6300,00

0,00

0,00

0,00

 

 

2

Обсяг затверджених видатків на оплату кредиторської заборгованості по членських внесках

грн.

рішення

6415,00

0,00

6415,00

6415,00

0,00

6415,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Кількість об'єднань, у які сплачуються членські внески

од.

договір

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Середньорічний розмір внесків до асоціації

грн.

розрахунок

6300,00

0,00

6300,00

6300,00

0,00

6300,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Рівень забезпечення програми

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Обсяг затверджених видатків на оплату

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

членських внесків за поточний рік

 

 

 

 

 

 

 

2

Обсяг затверджених видатків на оплату кредиторської заборгованості по членських внесках

грн.

 

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

3

Кількість об'єднань, у які сплачуються членські внески

од.

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

4

Середньорічний розмір внесків до асоціації

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

5

Рівень забезпечення програми

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Результативні показники виконано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 100,0%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0218110

8110

  0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, протиепідемічних заходів

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, проведення протиепідемічних заходів.

206550,00

0,00

206550,00

206524,96

0,00

206524,96

-25,04

0,00

-25,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

206550,00

0,00

206550,00

206524,96

0,00

206524,96

-25,04

0,00

-25,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, протиепідемічних заходів Селищенської сільської  територіальної громади на 2022-2023 роки

83150,00

0,00

83150,00

83135,46

0,00

83135,46

-14,54

0,00

-14,54

 

 

2

Програма підтримки регіонів, найбільш постраждалих внаслідок російської федерації на 2023-2025 роки

123400,00

0,00

123400,00

123389,50

0,00

123389,50

-10,50

0,00

-10,50

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Обсяг видатків на проведення заходів

грн.

рішення

83150,00

0,00

83150,00

83135,46

0,00

83135,46

-14,54

0,00

-14,54

 

 

2

Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів для відновлювальних робіт

грн.

рішення

123400,00

0,00

123400,00

123389,50

0,00

123389,50

-10,50

0,00

-10,50

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Заплановано провення заходів

годин

розрахунок

36,86

0,00

36,86

36,86

0,00

36,86

0,00

0,00

0,00

 

 

4

Кількість придбаних приладів

шт.

розрахунок

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

5

Кількість населених пунктів для надання підтримки

од.

клопотання

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Середній обсяг видатків на проведення одного заходу

грн.

розрахунок

2032,00

0,00

2032,00

2031,62

0,00

2031,62

-0,38

0,00

-0,38

 

 

7

Середні витрати на придбання приладу

грн.

розрахунок

8250,00

0,00

8250,00

8250,00

0,00

8250,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

8

Середні витрати для надання підтримки на придбання будівельних матеріалів для відновлювальних робіт

грн.

розрахунок

123400,00

0,00

123400,00

123389,50

0,00

123389,50

-10,50

0,00

-10,50

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Проведено заходів до запланованого обсягу

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

10

Відсоток проведених витрат

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Обсяг видатків на проведення заходів

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

2

Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів для відновлювальних робіт

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

3

Заплановано провення заходів

годин

 

 

 

4

Кількість придбаних приладів

шт.

 

 

 

5

Кількість населених пунктів для надання підтримки

од.

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

6

Середній обсяг видатків на проведення одного заходу

грн.

 

 

 

7

Середні витрати на придбання приладу

грн.

 

 

 

8

Середні витрати для надання підтримки на придбання будівельних матеріалів для відновлювальних робіт

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

9

Проведено заходів до запланованого обсягу

відс.

 

 

 

10

Відсоток проведених витрат

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Результативні показники виконано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 99,99%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0218240

8240

  0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення належних умов організації територіальної оборони та підвищення обороноздатності

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення з метою захисту державного суверенітету і незалежності держави

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Придбання матеріалів, обладнання і предметів довгострокового користування

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Забезпечення проведення заходів з територіальної оборони

75300,00

0,00

75300,00

75292,50

0,00

75292,50

-7,50

0,00

-7,50

 

 

 

Усього

75300,00

0,00

75300,00

75292,50

0,00

75292,50

-7,50

0,00

-7,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма надання допомоги та фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та інших заходів територіальної оборони  на 2023 рік

75300,00

0,00

75300,00

75292,50

0,00

75292,50

-7,50

0,00

-7,50

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Обсяг видатків на придбання

грн.

рішення

75300,00

0,00

75300,00

75292,50

0,00

75292,50

-7,50

0,00

-7,50

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кількість придбаних товарів та обладнання довгострокового користування

шт.

рішення

102,00

0,00

102,00

102,00

0,00

102,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Середні витрати на придбання

грн.

розрахунок

738,24

0,00

738,24

738,16

0,00

738,16

-0,08

0,00

-0,08

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Відсоток забезпечення видатками

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Обсяг видатків на придбання

грн.

Різниця між плановими показниками по поточних видатках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

2

Кількість придбаних товарів та обладнання довгострокового користування

шт.

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

3

Середні витрати на придбання

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

4

Відсоток забезпечення видатками

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Результативні показники виконано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 99,99%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

 

 

ЗВІТ

 

 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

 

 

1.

0200000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

 

 

2.

0210000

Виконавчий комітет Селищенської сільської ради

04411728

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

0218311

8311

  0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

2350700000

 

 

 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

 

 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

 

 


з/п

Ціль державної політики

 

 

1

Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів

 

 

2

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів громади та поліпшення його екологічних умов

 

 

5. Мета бюджетної програми

 

 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Завдання бюджетної програми

 

 


з/п

Завдання

 

 

1

Покращення екологічної ситуації на території Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади

 

 

2

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів громади та поліпшення його екологічних умов

 

 

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

 

 

 

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Покращення екологічної ситуації на території Селищенської ОТГ

0,00

365700,00

365700,00

0,00

267440,00

267440,00

0,00

-98260,00

-98260,00

 

 

2

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів громади та поліпшення його екологічних умов

0,00

40000,00

40000,00

0,00

2836,00

2836,00

0,00

-37164,00

-37164,00

 

 

 

Усього

0,00

405700,00

405700,00

0,00

270276,00

270276,00

0,00

-135424,00

-135424,00

 

 

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

 

 

 


з/п

Пояснення

 

 

1

2

 

 

1

Різниця між плановими показниками по поточних та капітальних видатках

 

 

2

Різниця між плановими показниками по капітальних видатках

 

 

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гривень

 

 


з/п

Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Касові видатки
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1

Програма охорони навколишнього природного середовища Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки

0,00

365700,00

365700,00

0,00

270276,00

270276,00

0,00

-95424,00

-95424,00

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

 

 

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

 

 

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Обсяг видатків для здійснення заходів на поточні видатки

грн.

рішення

0,00

155000,00

155000,00

0,00

96740,00

96740,00

0,00

-58260,00

-58260,00

 

 

2

Обсяг видатків на придбання обладнання довгосторокового використання

грн.

рішення

0,00

170700,00

170700,00

0,00

170700,00

170700,00

0,00

0,00

0,00

 

 

3

Обсяг видатків на закупівлю зелених насаджень

грн.

рішення

0,00

40000,00

40000,00

0,00

2836,00

2836,00

0,00

-37164,00

-37164,00

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Заплановано проведення заходів по поточних видатків

од.

розрахунок

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50,00

-50,00

 

 

5

Потреба в придбані обладнання довгострокового використання

од.

розрахунок

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

6

Кількість зелених насаджень, які планується висадити

шт.

розрахунок

0,00

200,00

200,00

0,00

48,00

48,00

0,00

-152,00

-152,00

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

7

Проведено заходи з покращення екологічної ситуації по поточних видатках

од.

договори

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50,00

-50,00

 

 

8

Кількість придбаного обладнання довгострокового використання

од.

розрахунок

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9

Витрати на одиницю зелених насаджень

грн.

розрахунок

0,00

200,00

200,00

0,00

59,08

59,08

0,00

-140,92

-140,92

 

 

 

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Відсоток забезпечення потреби заходів

відс.

розрахунок

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

-100,00

 

 

11

Відсоток забезпечення обладнання

відс.

розрахунок

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

12

Динаміка збільшення зелених насаджень

відс.

розрахунок

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

 

 

9.2.  Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

 

 


з/п

Показники

Одиниця виміру

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Затрат

 

 

 

 

1

Обсяг видатків для здійснення заходів на поточні видатки

грн.

Різниця між плановими показниками по капітальних видатках

 

 

2

Обсяг видатків на придбання обладнання довгосторокового використання

грн.

 

 

 

3

Обсяг видатків на закупівлю зелених насаджень

грн.

Різниця між плановими показниками по капітальних видатках

 

 

 

Продукту

 

 

 

 

4

Заплановано проведення заходів по поточних видатків

од.

 

 

 

5

Потреба в придбані обладнання довгострокового використання

од.

 

 

 

6

Кількість зелених насаджень, які планується висадити

шт.

 

 

 

 

Ефективності

 

 

 

 

7

Проведено заходи з покращення екологічної ситуації по поточних видатках

од.

 

 

 

8

Кількість придбаного обладнання довгострокового використання

од.

 

 

 

9

Витрати на одиницю зелених насаджень

грн.

 

 

 

 

Якості

 

 

 

 

10

Відсоток забезпечення потреби заходів

відс.

 

 

 

11

Відсоток забезпечення обладнання

відс.

 

 

 

12

Динаміка збільшення зелених насаджень

відс.

 

 

 

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

 

 

Результативні показники виконано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

 

 

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджет 2023 року виконано на 73,91%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

 

 

 

Сільський голова

 

Анатолій ПАРХОМЕНКО

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

 

 

Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Оксана СИДОРИШИНА

 

 

 

 

 

(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

                             

 

 

         

 

 

                 

 

 

                     

 

 

                     

 

 

                             

 

 

                         

 

 

 

                     

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

                         

 

 

         

 

 

                 

 

 

                     

 

 

                     

 

 

                     

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                 

 

 

                         

 

 

                         

 

 

                         

 

 

                         

 

 

                         

 

 

                         

 

 

                         

 

 

                         

 

 

                         

 

 

             

 

 

 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

         

 

 

             

 

 

         

 

 

             

 

                                       

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь