2024
Дата: 28.02.2025 16:09
Кількість переглядів: 37
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання повноважень, наданих законодавством | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Здійснення виконавчими органами повноважень наданих законодавством | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення виконання повноважень органами місцевого самоврядування покладених на них повноважень | 9762701,00 | 77790,00 | 9840491,00 | 9633830,67 | 77790,00 | 9711620,67 | -128870,33 | 0,00 | -128870,33 | |||||||
| Усього | 9762701,00 | 77790,00 | 9840491,00 | 9633830,67 | 77790,00 | 9711620,67 | -128870,33 | 0,00 | -128870,33 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма Інформатизації Селищенської сільської ради на 2022 - 2024 роки | 100404,00 | 22596,00 | 123000,00 | 79297,20 | 22596,00 | 101893,20 | -21106,80 | 0,00 | -21106,80 | |||||||
| 2 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки | 0,00 | 55200,00 | 55200,00 | 0,00 | 55194,00 | 55194,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Кількість штатних одиниць | осіб | рішення | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2 | обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування | грн. | рішення | 0,00 | 77796,00 | 77796,00 | 0,00 | 77790,00 | 77790,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4 | потреба в придбанні обладнання довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0,00 | 77796,00 | 77796,00 | 0,00 | 77790,00 | 77790,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6 | придбано обладнання довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0,00 | 77796,00 | 77796,00 | 0,00 | 77790,00 | 77790,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 7 | Відсоток забезпечення виконаних листів, звернень, заяв, скарг | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | забезпечено потребу в придбанні обладнання довгострокового користування | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Кількість штатних одиниць | осіб | |||||||||||||||
| 2 | обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | |||||||||||||||
| 4 | потреба в придбанні обладнання довгострокового користування | грн. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | |||||||||||||||
| 6 | придбано обладнання довгострокового користування | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 7 | Відсоток забезпечення виконаних листів, звернень, заяв, скарг | відс. | |||||||||||||||
| 8 | забезпечено потребу в придбанні обладнання довгострокового користування | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 98,68%, по спеціальному фонду на 99,99%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 1046,48 | 0,00 | 1046,48 | -253,52 | 0,00 | -253,52 | |||||||
| Усього | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 1046,48 | 0,00 | 1046,48 | -253,52 | 0,00 | -253,52 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 1046,48 | 0,00 | 1046,48 | -253,52 | 0,00 | -253,52 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | всього заплановано коштів на оплату послуг зв’язку | грн. | рішення | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 1046,48 | 0,00 | 1046,48 | -253,52 | 0,00 | -253,52 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | осіб | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн. | розрахунок | 108,33 | 0,00 | 108,33 | 87,21 | 0,00 | 87,21 | -21,12 | 0,00 | -21,12 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | всього заплановано коштів на оплату послуг зв’язку | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 80,5%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом приміськими ма міжміськими маршрутами загального користування | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 71984,88 | 0,00 | 71984,88 | -3015,12 | 0,00 | -3015,12 | |||||||
| Усього | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 71984,88 | 0,00 | 71984,88 | -3015,12 | 0,00 | -3015,12 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 71984,88 | 0,00 | 71984,88 | -3015,12 | 0,00 | -3015,12 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків | грн. | рішення | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 71984,88 | 0,00 | 71984,88 | -3015,12 | 0,00 | -3015,12 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість отримувачів пільг | осіб | дані органів соціального захисту | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середньомісячна вартість витрат | грн. | розрахунок | 6250,00 | 0,00 | 6250,00 | 5998,74 | 0,00 | 5998,74 | -251,26 | 0,00 | -251,26 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Питома вага пільговиків | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість отримувачів пільг | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середньомісячна вартість витрат | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Питома вага пільговиків | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 95,98%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд залізничним транспортом | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Проведення відшкодування за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Проведення відшкодування за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Усього | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | загальний обсяг видатків | грн. | рішення | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом | осіб | розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | розрахунок | 133,33 | 0,00 | 133,33 | 133,33 | 0,00 | 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | загальний обсяг видатків | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 100%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами | 57560,00 | 0,00 | 57560,00 | 43871,18 | 0,00 | 43871,18 | -13688,82 | 0,00 | -13688,82 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф | |||||||||||||||||
| Усього | 57560,00 | 0,00 | 57560,00 | 43871,18 | 0,00 | 43871,18 | -13688,82 | 0,00 | -13688,82 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 57560,00 | 0,00 | 57560,00 | 43871,18 | 0,00 | 43871,18 | -13688,82 | 0,00 | -13688,82 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | загальний обсяг видатків | грн. | рішення | 57560,00 | 0,00 | 57560,00 | 43871,18 | 0,00 | 43871,18 | -13688,82 | 0,00 | -13688,82 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | реєстр пільговиків | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3 | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 4 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | розрахунок | 3056,36 | 0,00 | 3056,36 | 2143,77 | 0,00 | 2143,77 | -912,59 | 0,00 | -912,59 | |||||
| 5 | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн/рік | розрахунок | 11714,64 | 0,00 | 11714,64 | 11714,64 | 0,00 | 11714,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 6 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7 | відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | загальний обсяг видатків | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | |||||||||||||||
| 3 | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 4 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | |||||||||||||||
| 5 | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн/рік | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 6 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | |||||||||||||||
| 7 | відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 76,22%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 118036,00 | 0,00 | 118036,00 | 62855,00 | 0,00 | 62855,00 | -55181,00 | 0,00 | -55181,00 | |||||||
| Усього | 118036,00 | 0,00 | 118036,00 | 62855,00 | 0,00 | 62855,00 | -55181,00 | 0,00 | -55181,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 18036,00 | 0,00 | 18036,00 | 15030,00 | 0,00 | 15030,00 | -3006,00 | 0,00 | -3006,00 | |||||||
| 2 | Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2023-2024 роки | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 47825,00 | 0,00 | 47825,00 | -52175,00 | 0,00 | -52175,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Загальний обсяг видатків | грн. | рішення | 18036,00 | 0,00 | 18036,00 | 15030,00 | 0,00 | 15030,00 | -3006,00 | 0,00 | -3006,00 | |||||
| 2 | Загальний обсяг видатків за рахунок коштів сільської територіальної громади | грн. | рішення | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 47825,00 | 0,00 | 47825,00 | -52175,00 | 0,00 | -52175,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | осіб | реєстр органу соціального захисту | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |||||
| 4 | кількість загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойовиї дій | осіб | реєстр органу соціального захисту | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | середній розмір витрат на поховання | грн. | розрахунок | 3006,00 | 0,00 | 3006,00 | 3006,00 | 0,00 | 3006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6 | середній розмір витрат на безоплатне поховання за рахунок коштів сільської територіальної громади | грн. | розрахунок | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 11956,25 | 0,00 | 11956,25 | -8043,75 | 0,00 | -8043,75 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 7 | відсоток забезпечення на поховання | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | відсоток забезпечення на безоплатне поховання | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Загальний обсяг видатків | грн. | |||||||||||||||
| 2 | Загальний обсяг видатків за рахунок коштів сільської територіальної громади | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | осіб | |||||||||||||||
| 4 | кількість загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойовиї дій | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | середній розмір витрат на поховання | грн. | |||||||||||||||
| 6 | середній розмір витрат на безоплатне поховання за рахунок коштів сільської територіальної громади | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 7 | відсоток забезпечення на поховання | відс. | |||||||||||||||
| 8 | відсоток забезпечення на безоплатне поховання | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 53,25%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку рівня надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 2636090,00 | 0,00 | 2636090,00 | 2436390,19 | 0,00 | 2436390,19 | -199699,81 | 0,00 | -199699,81 | |||||||
| Усього | 2636090,00 | 0,00 | 2636090,00 | 2436390,19 | 0,00 | 2436390,19 | -199699,81 | 0,00 | -199699,81 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма надання соціальних послуг комунальним закладом "Центр надання соціальних послуг" Селищенської сільської ради Звенигородського району Черкаської області на 2022-2024 роки | 2619090,00 | 0,00 | 2619090,00 | 2419390,19 | 0,00 | 2419390,19 | -199699,81 | 0,00 | -199699,81 | |||||||
| 2 | Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки | 17000,00 | 0,00 | 17000,00 | 17000,00 | 0,00 | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | кількість установ | од. | рішення | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | розрахунок | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | рохрахунок | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 4,30 | 0,00 | 4,30 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 4 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | кількість установ | од. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 92,42%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 313596,00 | 0,00 | 313596,00 | 301063,42 | 0,00 | 301063,42 | -12532,58 | 0,00 | -12532,58 | |||||||
| Усього | 313596,00 | 0,00 | 313596,00 | 301063,42 | 0,00 | 301063,42 | -12532,58 | 0,00 | -12532,58 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 313596,00 | 0,00 | 313596,00 | 301063,42 | 0,00 | 301063,42 | -12532,58 | 0,00 | -12532,58 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків на забезпечення соц.послугами | грн. | рішення | 313596,00 | 0,00 | 313596,00 | 301063,42 | 0,00 | 301063,42 | -12532,58 | 0,00 | -12532,58 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації | осіб | розрахунок | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | чисельність фіз.осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | осіб | розрахунок | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків на забезпечення соц.послугами | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | чисельність фіз.осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | осіб | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих соціальних послуг до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 92,19%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування | 3510,00 | 0,00 | 3510,00 | 3447,06 | 0,00 | 3447,06 | -62,94 | 0,00 | -62,94 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування | |||||||||||||||||
| Усього | 3510,00 | 0,00 | 3510,00 | 3447,06 | 0,00 | 3447,06 | -62,94 | 0,00 | -62,94 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 3510,00 | 0,00 | 3510,00 | 3447,06 | 0,00 | 3447,06 | -62,94 | 0,00 | -62,94 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин та транспортне обслуговування | грн. | рішення | 3510,00 | 0,00 | 3510,00 | 3447,06 | 0,00 | 3447,06 | -62,94 | 0,00 | -62,94 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість одержувачів компенсацій особам з інвалідністю на бензин | осіб | відомість | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3 | Кількість одержувачів компенсацій особам з інвалідністю на транспортне обслуговування | осіб | розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 4 | Середня вартість виплат на одну особу на бензин | грн. | розрахунок | 519,42 | 0,00 | 519,42 | 519,42 | 0,00 | 519,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5 | Середня вартість виплат на одну особу на транспортне обслуговування | грн. | відомість | 684,67 | 0,00 | 684,67 | 684,67 | 0,00 | 684,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 6 | Динаміка виплат нарахованих компенсацій до запланованих видатків | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин та транспортне обслуговування | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість одержувачів компенсацій особам з інвалідністю на бензин | осіб | |||||||||||||||
| 3 | Кількість одержувачів компенсацій особам з інвалідністю на транспортне обслуговування | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 4 | Середня вартість виплат на одну особу на бензин | грн. | |||||||||||||||
| 5 | Середня вартість виплат на одну особу на транспортне обслуговування | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 6 | Динаміка виплат нарахованих компенсацій до запланованих видатків | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих компенсаційних виплат до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 98,21%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Надання ветеранам війни, демобілізованим особам та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, визначення пріоритетності потреб клієнта та допомога у пошуку найбільш оптимальних та ефективних інструментів їх реалізації. | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Координація у межах повноважень виконання державних, регіональних та місцевих програм підтримки ветеранів, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 92144,00 | 0,00 | 92144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92144,00 | 0,00 | -92144,00 | |||||||
| Усього | 92144,00 | 0,00 | 92144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92144,00 | 0,00 | -92144,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма підтримки військовослужбовців, учасеиків бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих (безвісти зниклих) зареєстрованих (фактично проживаючих) на території Селищенської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки | 92144,00 | 0,00 | 92144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92144,00 | 0,00 | -92144,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Загальний обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | рішення сесії | 92144,00 | 0,00 | 92144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92144,00 | 0,00 | -92144,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Середньорічна кількість фахівців із супроводу | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/місяць | розрахунок | 30715,00 | 0,00 | 30715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30715,00 | 0,00 | -30715,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Загальний обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Середньорічна кількість фахівців із супроводу | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/місяць | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Використання коштів по загальному фонду у 2024 році відсутня. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213230 | 3230 | 1070 | Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Посилення соціальної підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам на територію Селищенської сільської територіальної громади у зв`язку із введенням воєнного стану | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Надання соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам і патронатним вихователям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях та сім’ях патронатних вихователів за принципом `гроші ходять за дитиною` | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним особам та/або евакуйованим особам на територію Селищенської сільської територіальної громади у зв`язку із введенням воєнного стану | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 18120,00 | 0,00 | 18120,00 | -1880,00 | 0,00 | -1880,00 | |||||||
| Усього | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 18120,00 | 0,00 | 18120,00 | -1880,00 | 0,00 | -1880,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Програма підтримки внутрішньо-переміщених осіб зареєстрованих на території Селищенської територіальної громади на 2024-2026 роки | 17000,00 | 0,00 | 17000,00 | 15120,00 | 0,00 | 15120,00 | -1880,00 | 0,00 | -1880,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на надання підтримки для внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованим особам | грн. | рішення | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2 | Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків для дітей внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованим особам | грн. | рішення | 17000,00 | 0,00 | 17000,00 | 15120,00 | 0,00 | 15120,00 | -1880,00 | 0,00 | -1880,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | Кількість осіб, які потребують підтримки, зареєстровані на території Селищенської сільської територіальної громади | осіб | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4 | Кількість дітей, яким будуть вручені новорічні подарунки | осіб | розрахунок | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | Середні видатки на 1 особу, яка потребує підтримки | грн. | розрахунок | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 6 | Середні витрати на 1 подарунок | грн. | розрахунок | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 7 | Відсоток осіб, охоплених наданням підтримки | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | Відсоток дітей, охоплених новорічними подарунками | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на надання підтримки для внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованим особам | грн. | |||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків для дітей внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованим особам | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | Кількість осіб, які потребують підтримки, зареєстровані на території Селищенської сільської територіальної громади | осіб | |||||||||||||||
| 4 | Кількість дітей, яким будуть вручені новорічні подарунки | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | Середні видатки на 1 особу, яка потребує підтримки | грн. | |||||||||||||||
| 6 | Середні витрати на 1 подарунок | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 7 | Відсоток осіб, охоплених наданням підтримки | відс. | |||||||||||||||
| 8 | Відсоток дітей, охоплених новорічними подарунками | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага наданої допомоги ВПО до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 90,6%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення підтримки та надання соцпослуг вразливим верствам населення | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки та надання | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1492897,00 | 0,00 | 1492897,00 | 1319300,00 | 0,00 | 1319300,00 | -173597,00 | 0,00 | -173597,00 | |||||||
| Усього | 1492897,00 | 0,00 | 1492897,00 | 1319300,00 | 0,00 | 1319300,00 | -173597,00 | 0,00 | -173597,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 442897,00 | 0,00 | 442897,00 | 368500,00 | 0,00 | 368500,00 | -74397,00 | 0,00 | -74397,00 | |||||||
| 2 | Програма підтримки військовослужбовців, учасеиків бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих (безвісти зниклих) зареєстрованих (фактично проживаючих) на території Селищенської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки | 1050000,00 | 0,00 | 1050000,00 | 950800,00 | 0,00 | 950800,00 | -99200,00 | 0,00 | -99200,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги | грн. | рішення | 442897,00 | 0,00 | 442897,00 | 368500,00 | 0,00 | 368500,00 | -74397,00 | 0,00 | -74397,00 | |||||
| 2 | Обсяг видатків на надання грошової допомоги військовослужбовців, учасеиків бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблтх (безвісти зниклих) | грн. | рішення | 1050000,00 | 0,00 | 1050000,00 | 725000,00 | 0,00 | 725000,00 | -325000,00 | 0,00 | -325000,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | Кількість отримувачів матеріальної допомоги | осіб | журнал реєстрації | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4 | Кількість отримувачів грошової допомоги в розміоі 50 тис.грн. | осіб | журнал реєстрації | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5 | Кількість отримувачів грошової допомоги в розміоі 25 тис.грн. | осіб | журнал реєстрації | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | |||||
| 6 | Кількість отримувачім грошової допомоги військовослужбовців, учасеиків бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблтх (безвісти зниклих) | осіб | журнал реєстрації | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | -15,00 | 0,00 | -15,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 7 | Середній розмір матеріальних допомог | грн. | розрахунок | 3753,36 | 0,00 | 3753,36 | 3122,88 | 0,00 | 3122,88 | -630,48 | 0,00 | -630,48 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 8 | Середній розмір грошової допомоги | грн. | розрахунок | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9 | Середній розмір грошової допомоги | грн. | розрахунок | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 10 | Середній розмір грошової допомоги | грн. | розрахунок | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 11 | Динаміка отримувачів допомоги | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги | грн. | |||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків на надання грошової допомоги військовослужбовців, учасеиків бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблтх (безвісти зниклих) | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | Кількість отримувачів матеріальної допомоги | осіб | |||||||||||||||
| 4 | Кількість отримувачів грошової допомоги в розміоі 50 тис.грн. | осіб | |||||||||||||||
| 5 | Кількість отримувачів грошової допомоги в розміоі 25 тис.грн. | осіб | |||||||||||||||
| 6 | Кількість отримувачім грошової допомоги військовослужбовців, учасеиків бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблтх (безвісти зниклих) | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 7 | Середній розмір матеріальних допомог | грн. | |||||||||||||||
| 8 | Середній розмір грошової допомоги | грн. | |||||||||||||||
| 9 | Середній розмір грошової допомоги | грн. | |||||||||||||||
| 10 | Середній розмір грошової допомоги | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 11 | Динаміка отримувачів допомоги | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага наданих матеріальних допомог до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 88,37%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення стабільного та ефективного функціонування комунальних підприємств на території Селищенської СТГ | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Підтримка діяльності та сприяння поліпшенню фінансового становища комунальних підприємств громади | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення фінансової підтримки комунальних підприємств | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Фінансова підтримка комунальних підприємств | 3004425,00 | 0,00 | 3004425,00 | 2651740,42 | 0,00 | 2651740,42 | -352684,58 | 0,00 | -352684,58 | |||||||
| Усього | 3004425,00 | 0,00 | 3004425,00 | 2651740,42 | 0,00 | 2651740,42 | -352684,58 | 0,00 | -352684,58 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Добробут" Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки | 2939925,00 | 0,00 | 2939925,00 | 2587241,86 | 0,00 | 2587241,86 | -352683,14 | 0,00 | -352683,14 | |||||||
| 2 | Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Мрія-2006" Селищенської сільської ради на 2024 рік | 64500,00 | 0,00 | 64500,00 | 64498,56 | 0,00 | 64498,56 | -1,44 | 0,00 | -1,44 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | обсяг поточних видатків | грн. | рішення | 3004425,00 | 0,00 | 3004425,00 | 2651740,42 | 0,00 | 2651740,42 | -352684,58 | 0,00 | -352684,58 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість комунальних підприємств | од. | рішення | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Витрати на комунальне підприємство "Добробут" | грн. | рішення | 2939925,00 | 0,00 | 2939925,00 | 2587241,86 | 0,00 | 2587241,86 | -352683,14 | 0,00 | -352683,14 | |||||
| 4 | Витрати на комунальне підприємство "Мрія-2006" | грн. | рішення | 64500,00 | 0,00 | 64500,00 | 64498,56 | 0,00 | 64498,56 | -1,44 | 0,00 | -1,44 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 5 | відсоток кількості комунальних господарств, яким планується надання підтримки | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | обсяг поточних видатків | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість комунальних підприємств | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Витрати на комунальне підприємство "Добробут" | грн. | |||||||||||||||
| 4 | Витрати на комунальне підприємство "Мрія-2006" | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 5 | відсоток кількості комунальних господарств, яким планується надання підтримки | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 88,26%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення благоустрою населених пунктів | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Благоустрій Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення благоустрою території Селищенської сільської територіальної громади | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів Селищенської сільської територіальної громади | 2871932,00 | 0,00 | 2871932,00 | 1700854,67 | 0,00 | 1700854,67 | -1171077,33 | 0,00 | -1171077,33 | |||||||
| Усього | 2871932,00 | 0,00 | 2871932,00 | 1700854,67 | 0,00 | 1700854,67 | -1171077,33 | 0,00 | -1171077,33 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма "Благоустрій Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки | 2871932,00 | 0,00 | 2871932,00 | 1700854,67 | 0,00 | 1700854,67 | -1171077,33 | 0,00 | -1171077,33 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків на утримання благоустрою населених пунктів | грн. | рішення | 852041,00 | 0,00 | 852041,00 | 833135,02 | 0,00 | 833135,02 | -18905,98 | 0,00 | -18905,98 | |||||
| 2 | обсяг видатків на оплату вуличного освітлення | грн. | рішення | 2019891,00 | 0,00 | 2019891,00 | 867719,65 | 0,00 | 867719,65 | -1152171,35 | 0,00 | -1152171,35 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | територія об’єктів благоустрою | га. | розрахунок | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4 | кількість населених пунктів громади з вуличним освітленням | шт. | паспорт громади | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | середньомісячні витрати на блогоустрій | грн. | розрахунок | 21301,03 | 0,00 | 21301,03 | 20828,38 | 0,00 | 20828,38 | -472,65 | 0,00 | -472,65 | |||||
| 6 | середні витрати на один населений пункт | грн. | розрахунок | 126243,19 | 0,00 | 126243,19 | 54232,48 | 0,00 | 54232,48 | -72010,71 | 0,00 | -72010,71 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 7 | відсоток надання послуг із благоустрою та оплати за вуличне освітлення | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | відсоток забезпечення потреби видатків на вуличне освітлення | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків на утримання благоустрою населених пунктів | грн. | |||||||||||||||
| 2 | обсяг видатків на оплату вуличного освітлення | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | територія об’єктів благоустрою | га. | |||||||||||||||
| 4 | кількість населених пунктів громади з вуличним освітленням | шт. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | середньомісячні витрати на блогоустрій | грн. | |||||||||||||||
| 6 | середні витрати на один населений пункт | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 7 | відсоток надання послуг із благоустрою та оплати за вуличне освітлення | відс. | |||||||||||||||
| 8 | відсоток забезпечення потреби видатків на вуличне освітлення | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 59,22%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення заходів із землеустрою | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення сталого розвитку земельного господарства | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Розробка проектів землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Селищенської сільської ради | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Виготовлення проектів землеустрою та технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Селищенської сільської ради | 140000,00 | 0,00 | 140000,00 | 110680,00 | 0,00 | 110680,00 | -29320,00 | 0,00 | -29320,00 | |||||||
| Усього | 140000,00 | 0,00 | 140000,00 | 110680,00 | 0,00 | 110680,00 | -29320,00 | 0,00 | -29320,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма з розробки технічної документації та проектів землеустрою Селищенською сільською радою у 2024 році | 140000,00 | 0,00 | 140000,00 | 110680,00 | 0,00 | 110680,00 | -29320,00 | 0,00 | -29320,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на проведення заходів | грн. | рішення | 140000,00 | 0,00 | 140000,00 | 110680,00 | 0,00 | 110680,00 | -29320,00 | 0,00 | -29320,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість проектів землеустрою | од. | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3 | Кількіть проектів технічної документації | од. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 4 | Середні видатки на розробку одного проекту землеустрою | грн. | розрахунок | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 4136,00 | 0,00 | 4136,00 | -5864,00 | 0,00 | -5864,00 | |||||
| 5 | Середні видатки на розробку одного проекту технічної документації | грн. | розрахунок | 22500,00 | 0,00 | 22500,00 | 22500,00 | 0,00 | 22500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 6 | Відсоток готовності документації | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на проведення заходів | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість проектів землеустрою | од. | |||||||||||||||
| 3 | Кількіть проектів технічної документації | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 4 | Середні видатки на розробку одного проекту землеустрою | грн. | |||||||||||||||
| 5 | Середні видатки на розробку одного проекту технічної документації | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 6 | Відсоток готовності документації | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 79,06%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Поточний, капітальний ремонти та утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 2 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 2 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 4544095,00 | 0,00 | 4544095,00 | 4542361,78 | 0,00 | 4542361,78 | -1733,22 | 0,00 | -1733,22 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 3 | Капітальний ремонт доріг комунальної власності населених пунктів Селищенської сільської територіальної громади | 0,00 | 6658228,00 | 6658228,00 | 0,00 | 6433663,02 | 6433663,02 | 0,00 | -224564,98 | -224564,98 | |||||||
| Усього | 4544095,00 | 6658228,00 | 11202323,00 | 4542361,78 | 6433663,02 | 10976024,80 | -1733,22 | -224564,98 | -226298,20 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 3 | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма "Утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки | 4544095,00 | 0,00 | 4544095,00 | 4542361,78 | 0,00 | 4542361,78 | -1733,22 | 0,00 | -1733,22 | |||||||
| 2 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки | 0,00 | 6658228,00 | 6658228,00 | 0,00 | 6433663,02 | 6433663,02 | 0,00 | -224564,98 | -224564,98 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків для ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності | грн. | рішення сесії | 4544095,00 | 0,00 | 4544095,00 | 4542361,78 | 0,00 | 4542361,78 | -1733,22 | 0,00 | -1733,22 | |||||
| 2 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області | грн. | рішення сесії | 0,00 | 1454916,00 | 1454916,00 | 0,00 | 1451325,27 | 1451325,27 | 0,00 | -3590,73 | -3590,73 | |||||
| 3 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище Звенигородського району Черкаської області | грн. | рішення сесії | 0,00 | 1329866,00 | 1329866,00 | 0,00 | 1326601,70 | 1326601,70 | 0,00 | -3264,30 | -3264,30 | |||||
| 4 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Першої Сотні с.Селище Звенигородського району | грн. | рішення сесії | 0,00 | 1557431,00 | 1557431,00 | 0,00 | 1551956,66 | 1551956,66 | 0,00 | -5474,34 | -5474,34 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Черкаської області | |||||||||||||||||
| 5 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Польова с.Петрушки Звенигородського району Черкаської області | грн. | рішення сесії | 0,00 | 1216321,00 | 1216321,00 | 0,00 | 1022884,76 | 1022884,76 | 0,00 | -193436,24 | -193436,24 | |||||
| 6 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Кільцева с.Карашина Звенигородського району Черкаської області | грн. | рішення сесії | 0,00 | 1063286,00 | 1063286,00 | 0,00 | 1044486,63 | 1044486,63 | 0,00 | -18799,37 | -18799,37 | |||||
| 7 | Обсяг видатків на розроблення пкд та експертизи кошторисної документації по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області" | грн. | рішення сесії | 0,00 | 36408,00 | 36408,00 | 0,00 | 36408,00 | 36408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 8 | Довжина автомобільних доріг комунальної власності | км. | розрахунок | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище, яку планується відремонтувати | м.кв. | дефектний акт | 0,00 | 1376,00 | 1376,00 | 0,00 | 1376,00 | 1376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 10 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище, яку планується відремонтувати | м.кв. | дефектний акт | 0,00 | 1260,00 | 1260,00 | 0,00 | 1260,00 | 1260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Першої Сотні с.Селище, яку планується відремонтувати | м.кв. | дефектний акт | 0,00 | 1434,00 | 1434,00 | 0,00 | 1434,00 | 1434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 12 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Польова с.Петрушки, яку планується відремонтувати | м.кв. | дефектний акт | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 13 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Кільцева с.Карашина, яку планується відремонтувати | м.кв. | дефектний акт | 0,00 | 839,00 | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 14 | Кількість виготовлених пкд та експертиз по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області" | од. | заявка | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 15 | Середній обсяг витрат на 1 км доріг | грн. | розрахунок | 18176,38 | 0,00 | 18176,38 | 18169,45 | 0,00 | 18169,45 | -6,93 | 0,00 | -6,93 | |||||
| 16 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище | грн. | розрахунок | 0,00 | 1454916,00 | 1454916,00 | 0,00 | 1451325,27 | 1451325,27 | 0,00 | -3590,73 | -3590,73 | |||||
| 17 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище | грн. | розрахунок | 0,00 | 1329866,00 | 1329866,00 | 0,00 | 1326601,70 | 1326601,70 | 0,00 | -3264,30 | -3264,30 | |||||
| 18 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Першої Сотні с.Селище | грн. | розрахунок | 0,00 | 1557431,00 | 1557431,00 | 0,00 | 1551956,66 | 1551956,66 | 0,00 | -5474,34 | -5474,34 | |||||
| 19 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Польова с.Петрушки | грн. | розрахунок | 0,00 | 1216321,00 | 1216321,00 | 0,00 | 1022884,76 | 1022884,76 | 0,00 | -193436,24 | -193436,24 | |||||
| 20 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Кільцева с.Карашина | грн. | розрахунок | 0,00 | 1063286,00 | 1063286,00 | 0,00 | 1044486,63 | 1044486,63 | 0,00 | -18799,37 | -18799,37 | |||||
| 21 | Середня вартість на розроблення пкд та експертизи по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської | грн. | розрахунок | 0,00 | 36408,00 | 36408,00 | 0,00 | 36408,00 | 36408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| області" | |||||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 22 | забезпечення проведення ремонтних робіт на ділянках автодоріг, що їх потребують | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 23 | Відсоток забезпечення виконання капітального ремонту по обєктах | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків для ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності | грн. | |||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області | грн. | |||||||||||||||
| 3 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище Звенигородського району Черкаської області | грн. | |||||||||||||||
| 4 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Першої Сотні с.Селище Звенигородського району Черкаської області | грн. | |||||||||||||||
| 5 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Польова с.Петрушки Звенигородського району Черкаської області | грн. | |||||||||||||||
| 6 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Кільцева с.Карашина Звенигородського району Черкаської області | грн. | |||||||||||||||
| 7 | Обсяг видатків на розроблення пкд та експертизи кошторисної документації по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області" | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 8 | Довжина автомобільних доріг комунальної власності | км. | |||||||||||||||
| 9 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище, яку планується відремонтувати | м.кв. | |||||||||||||||
| 10 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище, яку планується відремонтувати | м.кв. | |||||||||||||||
| 11 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Першої Сотні с.Селище, яку планується відремонтувати | м.кв. | |||||||||||||||
| 12 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Польова с.Петрушки, яку планується відремонтувати | м.кв. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 13 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Кільцева с.Карашина, яку планується відремонтувати | м.кв. | |||||||||||||||
| 14 | Кількість виготовлених пкд та експертиз по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області" | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 15 | Середній обсяг витрат на 1 км доріг | грн. | |||||||||||||||
| 16 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище | грн. | |||||||||||||||
| 17 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Сергія Бєланова с.Селище | грн. | |||||||||||||||
| 18 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Першої Сотні с.Селище | грн. | |||||||||||||||
| 19 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Польова с.Петрушки | грн. | |||||||||||||||
| 20 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Кільцева с.Карашина | грн. | |||||||||||||||
| 21 | Середня вартість на розроблення пкд та експертизи по об’єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області" | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 22 | забезпечення проведення ремонтних робіт на ділянках автодоріг, що їх потребують | відс. | |||||||||||||||
| 23 | Відсоток забезпечення виконання капітального ремонту по обєктах | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 99,96% та по спеціальному фонду 96,63%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Добробут" Селищенської сільської ради | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Покращення матеріально-технічного стану КП "Добробут" Селищенської сільської ради | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Добробут" Селищенської сільської ради | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Усього | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Добробут" Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на поповнення статутного капіталу (придбання основних засобів) | грн. | рішення | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість комунальних підприємств, яким буде поповнено статутний капітал | од. | рішення | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середня вартість основних засобів | грн. | розрахунок | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток здійснення внесків до КП "Добробут" Селищенської сільської ради | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на поповнення статутного капіталу (придбання основних засобів) | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | Кількість комунальних підприємств, яким буде поповнено статутний капітал | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середня вартість основних засобів | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток здійснення внесків до КП "Добробут" Селищенської сільської ради | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджет 2024 року виконано на 100%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Оплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об`єднаних територіальних громад" | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад" | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування | 7528,00 | 0,00 | 7528,00 | 7528,00 | 0,00 | 7528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Усього | 7528,00 | 0,00 | 7528,00 | 7528,00 | 0,00 | 7528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма "Членські внески" на 2022-2024 роки | 7528,00 | 0,00 | 7528,00 | 7528,00 | 0,00 | 7528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг затверджених видатків на оплату членських внесків за поточний рік | грн. | рішення | 7528,00 | 0,00 | 7528,00 | 7528,00 | 0,00 | 7528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість об'єднань, у які сплачуються членські внески | од. | договір | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середньорічний розмір внесків до асоціації | грн. | розрахунок | 7528,00 | 0,00 | 7528,00 | 7528,00 | 0,00 | 7528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Рівень забезпечення програми | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг затверджених видатків на оплату членських внесків за поточний рік | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | Кількість об'єднань, у які сплачуються членські внески | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середньорічний розмір внесків до асоціації | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Рівень забезпечення програми | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 100,0%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Захист населення, території від надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, протиепідемічних заходів | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, проведення протиепідемічних заходів. | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 49960,80 | 0,00 | 49960,80 | -39,20 | 0,00 | -39,20 | |||||||
| Усього | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 49960,80 | 0,00 | 49960,80 | -39,20 | 0,00 | -39,20 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, протиепідемічних заходів Селищенської сільської територіальної громади на 2024 рік | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 49960,80 | 0,00 | 49960,80 | -39,20 | 0,00 | -39,20 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Загальний обсяг видатків | грн. | рішення сесії | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 49960,80 | 0,00 | 49960,80 | -39,20 | 0,00 | -39,20 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість запланованих заходів | годин | розрахунок | 30,83 | 0,00 | 30,83 | 30,83 | 0,00 | 30,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середній обсяг видатків на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 1621,80 | 0,00 | 1621,80 | 1620,53 | 0,00 | 1620,53 | -1,27 | 0,00 | -1,27 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Проведено заходів до запланованого обсягу | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Загальний обсяг видатків | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість запланованих заходів | годин | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середній обсяг видатків на проведення одного заходу | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Проведено заходів до запланованого обсягу | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 99,92%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0218120 | 8120 | 0320 | Заходи з організації рятування на водах | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об’єктах | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об’єктах | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення виконання робіт по організації рятування та пошуку людей на водних об’єктах | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Усього | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма організації рятування людей на водних об’єктах на території Селищенської сільської територіальної громади у 2024 році | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Загальний обсяг видатків на виконання заходів | грн. | рішення | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість рятувальних підрозділів на воді | од. | договір | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу | грн. | розрахунок | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток забезпечення виконання заходів | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Загальний обсяг видатків на виконання заходів | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | Кількість рятувальних підрозділів на воді | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток забезпечення виконання заходів | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 100%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
