2025
Дата: 27.02.2026 15:54
Кількість переглядів: 44
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання повноважень, наданих законодавством | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Здійснення виконавчими органами повноважень наданих законодавством | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення виконання повноважень органами місцевого самоврядування покладених на них повноважень | 11736340,00 | 0,00 | 11736340,00 | 11109014,70 | 0,00 | 11109014,70 | -627325,30 | 0,00 | -627325,30 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 8 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 146000,00 | 146000,00 | 0,00 | 105992,00 | 105992,00 | 0,00 | -40008,00 | -40008,00 | |||||||
| 10 | Капітальний ремонт покрівлі адмінприміщення (громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями і спорудами) по вул.Соборна, 18/1 в с.Журавка Звенигородського району Черкаської області | 0,00 | 350894,00 | 350894,00 | 0,00 | 322818,00 | 322818,00 | 0,00 | -28076,00 | -28076,00 | |||||||
| Усього | 11736340,00 | 496894,00 | 12233234,00 | 11109014,70 | 428810,00 | 11537824,70 | -627325,30 | -68084,00 | -695409,30 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8 | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||||
| 10 | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціально-економічного та культурного рзвитку Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки | 0,00 | 496894,00 | 496894,00 | 0,00 | 428810,00 | 428810,00 | 0,00 | -68084,00 | -68084,00 | |||||||
| 2 | Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки | 103500,00 | 0,00 | 103500,00 | 103077,00 | 0,00 | 103077,00 | -423,00 | 0,00 | -423,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Кількість штатних одиниць | осіб | рішення | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |||||
| 2 | Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового використання | грн. | рішення | 0,00 | 146000,00 | 146000,00 | 0,00 | 105992,00 | 105992,00 | 0,00 | -40008,00 | -40008,00 | |||||
| 3 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | грн. | рішення | 0,00 | 350894,00 | 350894,00 | 0,00 | 322818,00 | 322818,00 | 0,00 | -28076,00 | -28076,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 4 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 5 | Потреба в закупівлі обладнання довгострокового використання | од. | рохрахунок | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | |||||
| 6 | Кількість об’єктів, які потребують капітального ремону | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 7 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | Придбано обладнання довгострокового користування | грн. | рохрахунок | 0,00 | 146000,00 | 146000,00 | 0,00 | 105992,00 | 105992,00 | 0,00 | -40008,00 | -40008,00 | |||||
| 9 | Середня вартість капітального ремонту на один об’єкт | грн. | розрахунок | 0,00 | 350894,00 | 350894,00 | 0,00 | 322818,00 | 322818,00 | 0,00 | -28076,00 | -28076,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 10 | Відсоток забезпечення виконаних листів, звернень, заяв, скарг | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 | Відсоток забезпечення потреби в придбанні обладнання довгострокового обладнання | відс. | рохрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 12 | Рівень готовності об’єкта | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Кількість штатних одиниць | осіб | |||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового використання | грн. | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||
| 3 | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту | грн. | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 4 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | |||||||||||||||
| 5 | Потреба в закупівлі обладнання довгострокового використання | од. | |||||||||||||||
| 6 | Кількість об’єктів, які потребують капітального ремону | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 7 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | |||||||||||||||
| 8 | Придбано обладнання довгострокового користування | грн. | |||||||||||||||
| 9 | Середня вартість капітального ремонту на один об’єкт | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 10 | Відсоток забезпечення виконаних листів, звернень, заяв, скарг | відс. | |||||||||||||||
| 11 | Відсоток забезпечення потреби в придбанні обладнання довгострокового обладнання | відс. | |||||||||||||||
| 12 | Рівень готовності об’єкта | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 98,68%, по спеціальному фонду на 94,65%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 78,14 | 0,00 | 78,14 | -921,86 | 0,00 | -921,86 | |||||||
| Усього | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 78,14 | 0,00 | 78,14 | -921,86 | 0,00 | -921,86 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 78,14 | 0,00 | 78,14 | -921,86 | 0,00 | -921,86 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | всього заплановано коштів на оплату послуг зв’язку | грн. | рішення | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 78,14 | 0,00 | 78,14 | -921,86 | 0,00 | -921,86 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | осіб | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн. | розрахунок | 83,33 | 0,00 | 83,33 | 78,14 | 0,00 | 78,14 | -5,19 | 0,00 | -5,19 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | всього заплановано коштів на оплату послуг зв’язку | грн. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 7,81%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом приміськими ма міжміськими маршрутами загального користування | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті | 72200,00 | 0,00 | 72200,00 | 71924,49 | 0,00 | 71924,49 | -275,51 | 0,00 | -275,51 | |||||||
| Усього | 72200,00 | 0,00 | 72200,00 | 71924,49 | 0,00 | 71924,49 | -275,51 | 0,00 | -275,51 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 72200,00 | 0,00 | 72200,00 | 71924,49 | 0,00 | 71924,49 | -275,51 | 0,00 | -275,51 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків | грн. | рішення | 72200,00 | 0,00 | 72200,00 | 71924,49 | 0,00 | 71924,49 | -275,51 | 0,00 | -275,51 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість отримувачів пільг | осіб | дані органів соціального захисту | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середньомісячна вартість витрат | грн. | розрахунок | 6016,67 | 0,00 | 6016,67 | 5993,71 | 0,00 | 5993,71 | -22,96 | 0,00 | -22,96 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Питома вага пільговиків | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість отримувачів пільг | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середньомісячна вартість витрат | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Питома вага пільговиків | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованої компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 99,62%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами | 32766,00 | 0,00 | 32766,00 | 32757,80 | 0,00 | 32757,80 | -8,20 | 0,00 | -8,20 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф | |||||||||||||||||
| Усього | 32766,00 | 0,00 | 32766,00 | 32757,80 | 0,00 | 32757,80 | -8,20 | 0,00 | -8,20 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 32766,00 | 0,00 | 32766,00 | 32757,80 | 0,00 | 32757,80 | -8,20 | 0,00 | -8,20 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | загальний обсяг видатків | грн. | рішення | 32766,00 | 0,00 | 32766,00 | 32757,80 | 0,00 | 32757,80 | -8,20 | 0,00 | -8,20 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | реєстр пільговиків | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | розрахунок | 1638,30 | 0,00 | 1638,30 | 1637,89 | 0,00 | 1637,89 | -0,41 | 0,00 | -0,41 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | загальний обсяг видатків | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 99,97%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 59873,00 | 0,00 | 59873,00 | 32297,00 | 0,00 | 32297,00 | -27576,00 | 0,00 | -27576,00 | |||||||
| Усього | 59873,00 | 0,00 | 59873,00 | 32297,00 | 0,00 | 32297,00 | -27576,00 | 0,00 | -27576,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 9873,00 | 0,00 | 9873,00 | 6582,00 | 0,00 | 6582,00 | -3291,00 | 0,00 | -3291,00 | |||||||
| 2 | Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2025-2027 роки | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 25715,00 | 0,00 | 25715,00 | -24285,00 | 0,00 | -24285,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Загальний обсяг видатків | грн. | рішення | 9873,00 | 0,00 | 9873,00 | 6582,00 | 0,00 | 6582,00 | -3291,00 | 0,00 | -3291,00 | |||||
| 2 | Загальний обсяг видатків за рахунок коштів сільської територіальної громади | грн. | рішення | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 25715,00 | 0,00 | 25715,00 | -24285,00 | 0,00 | -24285,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | осіб | реєстр органу соціального захисту | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |||||
| 4 | кількість загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойовиї дій | осіб | реєстр органу соціального захисту | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | середній розмір витрат на поховання | грн. | розрахунок | 3291,00 | 0,00 | 3291,00 | 3291,00 | 0,00 | 3291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6 | середній розмір витрат на безоплатне поховання за рахунок коштів сільської територіальної громади | грн. | розрахунок | 12500,00 | 0,00 | 12500,00 | 12857,50 | 0,00 | 12857,50 | 357,50 | 0,00 | 357,50 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 7 | відсоток забезпечення на поховання | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | відсоток забезпечення на безоплатне поховання | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Загальний обсяг видатків | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 2 | Загальний обсяг видатків за рахунок коштів сільської територіальної громади | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | кількість учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | осіб | |||||||||||||||
| 4 | кількість загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойовиї дій | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | середній розмір витрат на поховання | грн. | |||||||||||||||
| 6 | середній розмір витрат на безоплатне поховання за рахунок коштів сільської територіальної громади | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 7 | відсоток забезпечення на поховання | відс. | |||||||||||||||
| 8 | відсоток забезпечення на безоплатне поховання | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 53,94%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку рівня надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 2828348,00 | 44092,00 | 2872440,00 | 2593638,26 | 44092,00 | 2637730,26 | -234709,74 | 0,00 | -234709,74 | |||||||
| Усього | 2828348,00 | 44092,00 | 2872440,00 | 2593638,26 | 44092,00 | 2637730,26 | -234709,74 | 0,00 | -234709,74 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки | 20608,00 | 16092,00 | 36700,00 | 20608,00 | 16092,00 | 36700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Програма надання соціальних послуг комунальним закладом "Центр надання соціальних послуг" Селищенської сільської ради Звенигородського району Черкаської області на 2025-2027 роки | 2807740,00 | 28000,00 | 2835740,00 | 2573030,26 | 28000,00 | 2601030,26 | -234709,74 | 0,00 | -234709,74 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | кількість установ | од. | рішення | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2 | Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування | грн. | рішення | 0,00 | 44092,00 | 44092,00 | 0,00 | 44092,00 | 44092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | розрахунок | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||||
| 4 | Потреба в придбанні обладнання довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0,00 | 44092,00 | 44092,00 | 0,00 | 44092,00 | 44092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | Придбано обладнання довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0,00 | 44092,00 | 44092,00 | 0,00 | 44092,00 | 44092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 6 | кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | рохрахунок | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 5,14 | 0,00 | 5,14 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 7 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | Забезпечено потребу в придбанні обладнання довгострокового користування | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | кількість установ | од. | |||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | |||||||||||||||
| 4 | Потреба в придбанні обладнання довгострокового користування | грн. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | Придбано обладнання довгострокового користування | грн. | |||||||||||||||
| 6 | кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 7 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | |||||||||||||||
| 8 | Забезпечено потребу в придбанні обладнання довгострокового користування | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 91,70%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення ефективної державної політики по нарахуванню та виплаті компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 341110,00 | 0,00 | 341110,00 | 273292,37 | 0,00 | 273292,37 | -67817,63 | 0,00 | -67817,63 | |||||||
| Усього | 341110,00 | 0,00 | 341110,00 | 273292,37 | 0,00 | 273292,37 | -67817,63 | 0,00 | -67817,63 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 341110,00 | 0,00 | 341110,00 | 273292,37 | 0,00 | 273292,37 | -67817,63 | 0,00 | -67817,63 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків на забезпечення соц.послугами | грн. | рішення | 341110,00 | 0,00 | 341110,00 | 273292,37 | 0,00 | 273292,37 | -67817,63 | 0,00 | -67817,63 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації | осіб | розрахунок | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | чисельність фіз.осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | осіб | розрахунок | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків на забезпечення соц.послугами | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | чисельність фіз.осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг | осіб | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих соціальних послуг до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 80,12%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування | 3510,00 | 0,00 | 3510,00 | 3447,06 | 0,00 | 3447,06 | -62,94 | 0,00 | -62,94 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування | |||||||||||||||||
| Усього | 3510,00 | 0,00 | 3510,00 | 3447,06 | 0,00 | 3447,06 | -62,94 | 0,00 | -62,94 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 3510,00 | 0,00 | 3510,00 | 3447,06 | 0,00 | 3447,06 | -62,94 | 0,00 | -62,94 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин та транспортне обслуговування | грн. | рішення | 3510,00 | 0,00 | 3510,00 | 3447,06 | 0,00 | 3447,06 | -62,94 | 0,00 | -62,94 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість одержувачів компенсацій особам з інвалідністю на бензин | осіб | відомість | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3 | Середня вартість виплат на одну особу на транспортне обслуговування | грн. | відомість | 684,67 | 0,00 | 684,67 | 684,69 | 0,00 | 684,69 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 4 | Середня вартість виплат на одну особу на бензин | грн. | розрахунок | 519,42 | 0,00 | 519,42 | 519,42 | 0,00 | 519,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5 | Кількість одержувачів компенсацій особам з інвалідністю на транспортне обслуговування | осіб | розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 6 | Динаміка виплат нарахованих компенсацій до запланованих видатків | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин та транспортне обслуговування | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість одержувачів компенсацій особам з інвалідністю на бензин | осіб | |||||||||||||||
| 3 | Середня вартість виплат на одну особу на транспортне обслуговування | грн. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 4 | Середня вартість виплат на одну особу на бензин | грн. | |||||||||||||||
| 5 | Кількість одержувачів компенсацій особам з інвалідністю на транспортне обслуговування | осіб | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 6 | Динаміка виплат нарахованих компенсацій до запланованих видатків | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага відшкодованих компенсаційних виплат до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 98,21%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Надання ветеранам війни, демобілізованим особам та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя, визначення пріоритетності потреб клієнта та допомога у пошуку найбільш оптимальних та ефективних інструментів їх реалізації. | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Координація у межах повноважень виконання державних, регіональних та місцевих програм підтримки ветеранів, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 258499,00 | 35106,00 | 293605,00 | 155832,38 | 35106,00 | 190938,38 | -102666,62 | 0,00 | -102666,62 | |||||||
| Усього | 258499,00 | 35106,00 | 293605,00 | 155832,38 | 35106,00 | 190938,38 | -102666,62 | 0,00 | -102666,62 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих (безвісти зниклих) зареєстрованих (фактично проживаючих) на території Селищенської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки | 258499,00 | 0,00 | 258499,00 | 155832,38 | 0,00 | 155832,38 | -102666,62 | 0,00 | -102666,62 | |||||||
| 2 | Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки | 0,00 | 22998,00 | 22998,00 | 0,00 | 22998,00 | 22998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | Програма соціально-економічного та культурного рзвитку Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки | 0,00 | 12108,00 | 12108,00 | 0,00 | 12108,00 | 12108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 1 | Загальний обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату за рахунок субвенції | грн. | рішення | 248499,00 | 0,00 | 248499,00 | 151750,78 | 0,00 | 151750,78 | -96748,22 | 0,00 | -96748,22 | |||||
| 2 | Загальний обсяг видатків на оплату поточних видатків | грн. | рішення | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 4081,60 | 0,00 | 4081,60 | -5918,40 | 0,00 | -5918,40 | |||||
| 3 | Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового використання | грн. | рішення | 0,00 | 35106,00 | 35106,00 | 0,00 | 35106,00 | 35106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 4 | Середньорічна кількість фахівців із супроводу | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5 | Потреба в закупівлі обладнання довгострокового використання | од. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 6 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 248499,00 | 0,00 | 248499,00 | 151750,78 | 0,00 | 151750,78 | -96748,22 | 0,00 | -96748,22 | |||||
| 7 | Середні витрати на оплату поточних видатків однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 4081,60 | 0,00 | 4081,60 | -5918,40 | 0,00 | -5918,40 | |||||
| 8 | Придбано обладнання довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0,00 | 35106,00 | 35106,00 | 0,00 | 35106,00 | 35106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 9 | Відсоток забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 10 | Відсоток забезпечення потреби в придбанні обладнання довгострокового обладнання | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Загальний обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату за рахунок субвенції | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 2 | Загальний обсяг видатків на оплату поточних видатків | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 3 | Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового використання | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 4 | Середньорічна кількість фахівців із супроводу | од. | |||||||||||||||
| 5 | Потреба в закупівлі обладнання довгострокового використання | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 6 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | |||||||||||||||
| 7 | Середні витрати на оплату поточних видатків однієї штатної одиниці | грн. | |||||||||||||||
| 8 | Придбано обладнання довгострокового користування | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | Відсоток забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | відс. | |||||||||||||||
| 10 | Відсоток забезпечення потреби в придбанні обладнання довгострокового обладнання | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 60,28%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213194 | 3194 | 1030 | Реалізація публічного інвестиційного проекту із розвитку ветеранських просторів | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Надання соціальної підтримки ветеранам війни та членам їх сімей | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Реалізація із розвитку ветеранських просторів | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Проведення заходів, спрямованих на соціальну підтримку ветеранів війни та членів їх сімей | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Придбання меблів, обладнання та інвентарю | 86040,00 | 42550,00 | 128590,00 | 86040,00 | 42550,00 | 128590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Усього | 86040,00 | 42550,00 | 128590,00 | 86040,00 | 42550,00 | 128590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма підтримки військовослужбовців, учасеиків бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих (безвісти зниклих) зареєстрованих (фактично проживаючих) на території Селищенської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки | 86040,00 | 42550,00 | 128590,00 | 86040,00 | 42550,00 | 128590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на придбання меблів, обладнання та інвентарю за рахунок коштів субвенції | грн. | рішення | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2 | Обсяг видатків на придбання меблів, обладнання та інвентарю | грн. | рішення | 36040,00 | 42550,00 | 78590,00 | 36040,00 | 42550,00 | 78590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | Кількість створених ветеранських просторів (ХАБів) | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 4 | Середні витрати на ветеранський простір | грн. | розрахунок | 86040,00 | 42550,00 | 128590,00 | 86040,00 | 42550,00 | 128590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 5 | Рівень забезпечення коштами | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на придбання меблів, обладнання та інвентарю за рахунок коштів субвенції | грн. | |||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків на придбання меблів, обладнання та інвентарю | грн. | |||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | Кількість створених ветеранських просторів (ХАБів) | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 4 | Середні витрати на ветеранський простір | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 5 | Рівень забезпечення коштами | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 100,0%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Належне виконання адміністративних стягнень у вигляді виконання суспільно корисних робіт правопорушниками | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Виконання норм та вимог нормативно-правових актів при відпрацюванні порушниками суспільно корисних робіт | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав дітей | 15818,00 | 0,00 | 15818,00 | 15811,20 | 0,00 | 15811,20 | -6,80 | 0,00 | -6,80 | |||||||
| Усього | 15818,00 | 0,00 | 15818,00 | 15811,20 | 0,00 | 15811,20 | -6,80 | 0,00 | -6,80 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, які проживають на території Селищенської сільської територіальної громади, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на 2025-2027 роки | 15818,00 | 0,00 | 15818,00 | 15811,20 | 0,00 | 15811,20 | -6,80 | 0,00 | -6,80 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на фінансування суспільно корисних робіт | грн. | рішення | 15818,00 | 0,00 | 15818,00 | 15811,20 | 0,00 | 15811,20 | -6,80 | 0,00 | -6,80 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість порушників, направлених на відпрацювання суспільно корисних робіт | осіб | направлення | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середні виплати на 1 порушника | грн. | розрахунок | 7909,00 | 0,00 | 7909,00 | 7905,60 | 0,00 | 7905,60 | -3,40 | 0,00 | -3,40 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток забезпечення виплат | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на фінансування суспільно корисних робіт | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість порушників, направлених на відпрацювання суспільно корисних робіт | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середні виплати на 1 порушника | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток забезпечення виплат | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 99,96%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213230 | 3230 | 1070 | Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Посилення соціальної підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам на територію Селищенської сільської територіальної громади у зв`язку із введенням воєнного стану | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним особам та/або евакуйованим особам на територію Селищенської сільської територіальної громади у зв`язку із введенням воєнного стану | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Забезпечення підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану | 27200,00 | 0,00 | 27200,00 | 26160,00 | 0,00 | 26160,00 | -1040,00 | 0,00 | -1040,00 | |||||||
| Усього | 27200,00 | 0,00 | 27200,00 | 26160,00 | 0,00 | 26160,00 | -1040,00 | 0,00 | -1040,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих на території Селищенської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки | 27200,00 | 0,00 | 27200,00 | 26160,00 | 0,00 | 26160,00 | -1040,00 | 0,00 | -1040,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на надання підтримки для внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованим особам | грн. | рішення | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | -1000,00 | 0,00 | -1000,00 | |||||
| 2 | Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків для дітей внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованим особам | грн. | рішення | 17200,00 | 0,00 | 17200,00 | 17160,00 | 0,00 | 17160,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | Кількість осіб, які потребують підтримки, зареєстровані на території Селищенської сільської територіальної громади | осіб | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | |||||
| 4 | Кількість дітей, яким будуть вручені новорічні подарунки | осіб | розрахунок | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | Середні видатки на 1 особу, яка потребує підтримки | грн. | розрахунок | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 6 | Середні витрати на 1 подарунок | грн. | розрахунок | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 7 | Відсоток осіб, охоплених наданням підтримки | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | Відсоток дітей, охоплених новорічними подарунками | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на надання підтримки для внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованим особам | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків для дітей внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованим особам | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 3 | Кількість осіб, які потребують підтримки, зареєстровані на території Селищенської сільської територіальної громади | осіб | |||||||||||||||
| 4 | Кількість дітей, яким будуть вручені новорічні подарунки | осіб | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | Середні видатки на 1 особу, яка потребує підтримки | грн. | |||||||||||||||
| 6 | Середні витрати на 1 подарунок | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 7 | Відсоток осіб, охоплених наданням підтримки | відс. | |||||||||||||||
| 8 | Відсоток дітей, охоплених новорічними подарунками | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага наданої допомоги ВПО до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 96,18%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення підтримки або соцпідтримки вразливим верствам населення | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Підтримка соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки та надання матеріальної допомоги | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Надання матеріальних допомог з метою забезпечення соціально-вразливих верств населення | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Виплата матеріальних допомог | 1638076,00 | 0,00 | 1638076,00 | 1269666,00 | 0,00 | 1269666,00 | -368410,00 | 0,00 | -368410,00 | |||||||
| 3 | Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення | 194400,00 | 0,00 | 194400,00 | 87980,00 | 0,00 | 87980,00 | -106420,00 | 0,00 | -106420,00 | |||||||
| Усього | 1832476,00 | 0,00 | 1832476,00 | 1357646,00 | 0,00 | 1357646,00 | -474830,00 | 0,00 | -474830,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 3 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота" Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки | 621410,00 | 0,00 | 621410,00 | 588000,00 | 0,00 | 588000,00 | -33410,00 | 0,00 | -33410,00 | |||||||
| 2 | Програма підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих (безвісти зниклих) зареєстрованих (фактично проживаючих) на території Селищенської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки | 1211066,00 | 0,00 | 1211066,00 | 769646,00 | 0,00 | 769646,00 | -441420,00 | 0,00 | -441420,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги | грн. | рішення | 621410,00 | 0,00 | 621410,00 | 588000,00 | 0,00 | 588000,00 | -33410,00 | 0,00 | -33410,00 | |||||
| 2 | Обсяг видатків на надання грошової допомоги військовослужбовців, учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих (безвісти зниклих) | грн. | рішення | 655600,00 | 0,00 | 655600,00 | 515000,00 | 0,00 | 515000,00 | -140600,00 | 0,00 | -140600,00 | |||||
| 3 | Обсяг видатків на забезпечення соціального відновлення осіб | грн. | рішення | 44400,00 | 0,00 | 44400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44400,00 | 0,00 | -44400,00 | |||||
| 4 | Обсяг видатків на проведення заходів | грн. | рішення | 194400,00 | 0,00 | 194400,00 | 87980,00 | 0,00 | 87980,00 | -106420,00 | 0,00 | -106420,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 5 | Кількість отримувачів матеріальної допомоги | осіб | журнал реєстрації | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 6 | Кількість отримувачів грошової допомоги в розмірі 50 тис.грн. | осіб | журнал реєстрації | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7 | Кількість отримувачів грошової допомоги в розмірі 25 тис.грн. | осіб | журнал реєстрації | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | -6,00 | 0,00 | -6,00 | |||||
| 8 | Кількість отримувачім грошової допомоги військовослужбовців, учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих (безвісти зниклих) | осіб | журнал реєстрації | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | -27,00 | 0,00 | -27,00 | |||||
| 9 | Кількість осіб | осіб | журнал реєстрації | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | |||||
| 10 | Кількість запланованих заходів | од. | розрахунок | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 11 | Середній розмір матеріальних допомог | грн. | розрахунок | 3650,63 | 0,00 | 3650,63 | 3340,00 | 0,00 | 3340,00 | -310,63 | 0,00 | -310,63 | |||||
| 12 | Середній розмір грошової допомоги | грн. | розрахунок | 33333,00 | 0,00 | 33333,00 | 33333,00 | 0,00 | 33333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 13 | Середній розмір грошової допомоги | грн. | розрахунок | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 14 | Середній розмір грошової допомоги | грн. | розрахунок | 5043,00 | 0,00 | 5043,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | -43,00 | 0,00 | -43,00 | |||||
| 15 | Середні видатки на 1 особу | грн. | розрахунок | 4440,00 | 0,00 | 4440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4440,00 | 0,00 | -4440,00 | |||||
| 16 | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 399,90 | 0,00 | 399,90 | -410,10 | 0,00 | -410,10 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 17 | Відсоток виплати допомог заявникам | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 18 | Відсоток забезпечення | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | |||||
| 19 | Відсоток забезпечення видатками | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків на надання грошової допомоги військовослужбовців, учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих (безвісти зниклих) | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 3 | Обсяг видатків на забезпечення соціального відновлення осіб | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 4 | Обсяг видатків на проведення заходів | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 5 | Кількість отримувачів матеріальної допомоги | осіб | |||||||||||||||
| 6 | Кількість отримувачів грошової допомоги в розмірі 50 тис.грн. | осіб | |||||||||||||||
| 7 | Кількість отримувачів грошової допомоги в розмірі 25 тис.грн. | осіб | |||||||||||||||
| 8 | Кількість отримувачім грошової допомоги військовослужбовців, учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих (безвісти зниклих) | осіб | |||||||||||||||
| 9 | Кількість осіб | осіб | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | Кількість запланованих заходів | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 11 | Середній розмір матеріальних допомог | грн. | |||||||||||||||
| 12 | Середній розмір грошової допомоги | грн. | |||||||||||||||
| 13 | Середній розмір грошової допомоги | грн. | |||||||||||||||
| 14 | Середній розмір грошової допомоги | грн. | |||||||||||||||
| 15 | Середні видатки на 1 особу | грн. | |||||||||||||||
| 16 | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 17 | Відсоток виплати допомог заявникам | відс. | |||||||||||||||
| 18 | Відсоток забезпечення | відс. | |||||||||||||||
| 19 | Відсоток забезпечення видатками | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Питома вага наданих матеріальних допомог до нарахованих склала 100%. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 74,09%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0216020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення стабільного та ефективного функціонування комунального підприємства на території Селищенської СТГ | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Підтримка діяльності та сприяння поліпшенню фінансового становища комунального підприємства громади | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Фінансова підтримка комунального підприємства | 85000,00 | 0,00 | 85000,00 | 42744,60 | 0,00 | 42744,60 | -42255,40 | 0,00 | -42255,40 | |||||||
| Усього | 85000,00 | 0,00 | 85000,00 | 42744,60 | 0,00 | 42744,60 | -42255,40 | 0,00 | -42255,40 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Мрія-2006" Селищенської сільської ради на 2025 рік | 85000,00 | 0,00 | 85000,00 | 42744,60 | 0,00 | 42744,60 | -42255,40 | 0,00 | -42255,40 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг поточних видатків | грн. | рішення | 85000,00 | 0,00 | 85000,00 | 42744,60 | 0,00 | 42744,60 | -42255,40 | 0,00 | -42255,40 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість комунальних підприємств | од. | рішення | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Витрати на комунальне підприємство "Мрія-2006" | грн. | рішення | 85000,00 | 0,00 | 85000,00 | 42744,60 | 0,00 | 42744,60 | -42255,40 | 0,00 | -42255,40 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток кількості комунальних господарств, яким планується надання підтримки | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг поточних видатків | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість комунальних підприємств | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Витрати на комунальне підприємство "Мрія-2006" | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток кількості комунальних господарств, яким планується надання підтримки | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 50,29%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Досягнення належного та санітарного стану об’єктів благоустрою | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Благоустрій Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Обслуговування та утримання об’єктів благоустрою територій Селищенської сільської територіальної громади | ||||||||||||||||
| 2 | Фінансова підтримка комунальних підприємств | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Організація благоустрою населених пунктів Селищенської сільської територіальної громади | 1712472,00 | 0,00 | 1712472,00 | 1503811,17 | 0,00 | 1503811,17 | -208660,83 | 0,00 | -208660,83 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 2 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Добробут" Селищенської сільської ради | 2465000,00 | 0,00 | 2465000,00 | 2416503,70 | 0,00 | 2416503,70 | -48496,30 | 0,00 | -48496,30 | |||||||
| Усього | 4177472,00 | 0,00 | 4177472,00 | 3920314,87 | 0,00 | 3920314,87 | -257157,13 | 0,00 | -257157,13 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 2 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма "Благоустрій Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки | 1712472,00 | 0,00 | 1712472,00 | 1503811,17 | 0,00 | 1503811,17 | -208660,83 | 0,00 | -208660,83 | |||||||
| 2 | Програми фінансової підтримки КП "Добробут" Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки | 2465000,00 | 0,00 | 2465000,00 | 2416503,70 | 0,00 | 2416503,70 | -48496,30 | 0,00 | -48496,30 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків на утримання благоустрою населених пунктів | грн. | рішення | 502972,00 | 0,00 | 502972,00 | 497453,60 | 0,00 | 497453,60 | -5518,40 | 0,00 | -5518,40 | |||||
| 2 | обсяг видатків на оплату вуличного освітлення | грн. | рішення | 1209500,00 | 0,00 | 1209500,00 | 1006357,57 | 0,00 | 1006357,57 | -203142,43 | 0,00 | -203142,43 | |||||
| 3 | Обсяг запланованих поточних видатків | грн. | рішення | 2465000,00 | 0,00 | 2465000,00 | 2416503,70 | 0,00 | 2416503,70 | -48496,30 | 0,00 | -48496,30 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 4 | територія об’єктів благоустрою | га. | розрахунок | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 5 | кількість населених пунктів громади з вуличним освітленням | шт. | паспорт громади | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6 | Кількість комунальних підприємств | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 7 | середньомісячні витрати на блогоустрій | грн. | розрахунок | 12574,30 | 0,00 | 12574,30 | 12436,64 | 0,00 | 12436,64 | -137,66 | 0,00 | -137,66 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 8 | середні витрати на один населений пункт | грн. | розрахунок | 75593,75 | 0,00 | 75593,75 | 62897,35 | 0,00 | 62897,35 | -12696,40 | 0,00 | -12696,40 | |||||
| 9 | Витрати на комунальне підприємство "Добробут" | грн. | розрахунок | 2465000,00 | 0,00 | 2465000,00 | 2416503,70 | 0,00 | 2416503,70 | -48496,30 | 0,00 | -48496,30 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 10 | відсоток надання послуг із благоустрою та оплати за вуличне освітлення | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 | відсоток забезпечення потреби видатків на вуличне освітлення | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 12 | Відсоток кількості комунальних господарств, яким планується надання підтримки | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків на утримання благоустрою населених пунктів | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 2 | обсяг видатків на оплату вуличного освітлення | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 3 | Обсяг запланованих поточних видатків | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 4 | територія об’єктів благоустрою | га. | |||||||||||||||
| 5 | кількість населених пунктів громади з вуличним освітленням | шт. | |||||||||||||||
| 6 | Кількість комунальних підприємств | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 7 | середньомісячні витрати на блогоустрій | грн. | |||||||||||||||
| 8 | середні витрати на один населений пункт | грн. | |||||||||||||||
| 9 | Витрати на комунальне підприємство "Добробут" | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 10 | відсоток надання послуг із благоустрою та оплати за вуличне освітлення | відс. | |||||||||||||||
| 11 | відсоток забезпечення потреби видатків на вуличне освітлення | відс. | |||||||||||||||
| 12 | Відсоток кількості комунальних господарств, яким планується надання підтримки | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 93,84%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення заходів із землеустрою | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення сталого розвитку земельного господарства | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Надання послуг по розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення зовнішніх меж | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення зовнішніх меж земельних ділянок | 22000,00 | 0,00 | 22000,00 | 21280,00 | 0,00 | 21280,00 | -720,00 | 0,00 | -720,00 | |||||||
| Усього | 22000,00 | 0,00 | 22000,00 | 21280,00 | 0,00 | 21280,00 | -720,00 | 0,00 | -720,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма розроблення технічної документації із землеустрою та проєктів землеустрою земель комунальної власності на території Селищенської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки | 22000,00 | 0,00 | 22000,00 | 21280,00 | 0,00 | 21280,00 | -720,00 | 0,00 | -720,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків на розробку технічної документації із землеустрою | грн. | рішення | 22000,00 | 0,00 | 22000,00 | 21280,00 | 0,00 | 21280,00 | -720,00 | 0,00 | -720,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість ділянок, що підлягають розробці технічної документації із землеустрою | од. | розрахунок | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | середні видатки на розроблення 1 ділянки | грн. | розрахунок | 7333,33 | 0,00 | 7333,33 | 7093,33 | 0,00 | 7093,33 | -240,00 | 0,00 | -240,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | відсоток забезпечення видатками | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | обсяг видатків на розробку технічної документації із землеустрою | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | кількість ділянок, що підлягають розробці технічної документації із землеустрою | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | середні видатки на розроблення 1 ділянки | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | відсоток забезпечення видатками | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 96,73%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об`єктів комунальної власності | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Будівництво (спорудження) пам’ятних стендів з метою вшанування загиблих Героїв - Захисників України | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Будівництво (спорудження) пам’ятних стендів з метою вшанування загиблих Героїв - Захисників України | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Проведення будівництва (спорудження) пам’ятного стенду на території Селищенської сільської територіальної громади | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Спорудження пам’ятних стендів на території Селищенської сільської територіальної громади | 0,00 | 346000,00 | 346000,00 | 0,00 | 44332,75 | 44332,75 | 0,00 | -301667,25 | -301667,25 | |||||||
| Усього | 0,00 | 346000,00 | 346000,00 | 0,00 | 44332,75 | 44332,75 | 0,00 | -301667,25 | -301667,25 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма соціально-економічного та культурного рзвитку Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки | 0,00 | 346000,00 | 346000,00 | 0,00 | 44332,75 | 44332,75 | 0,00 | -301667,25 | -301667,25 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 1 | Обсяг видатків на спорудження пам’ятного стенду по вул.Соборна в с.Журавка Звенигородського району Черкаської області | грн. | рішення | 0,00 | 164450,00 | 164450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -164450,00 | -164450,00 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків на спорудження пам’ятного стенду по вул.Центральна в с.Селище Звенигородського району Черкаської області | грн. | рішення | 0,00 | 44500,00 | 44500,00 | 0,00 | 44332,75 | 44332,75 | 0,00 | -167,25 | -167,25 | |||||
| 3 | Обсяг видатків на спорудження пам’ятного стенду по вул.Соборна в с.Квітки Звенигородського району Черкаської області | грн. | рішення | 0,00 | 137050,00 | 137050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137050,00 | -137050,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 4 | Кількість об’єктів, які потрібно побудувати | од. | розрахунок | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -7,00 | -7,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | Середня вартість спорудженого об’єкту | грн. | розрахунок | 0,00 | 43250,00 | 43250,00 | 0,00 | 44332,75 | 44332,75 | 0,00 | 1082,75 | 1082,75 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 6 | Рівень готовності об’єкта | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на спорудження пам’ятного стенду по вул.Соборна в с.Журавка Звенигородського району Черкаської області | грн. | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків на спорудження пам’ятного стенду по вул.Центральна в с.Селище Звенигородського району Черкаської області | грн. | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||
| 3 | Обсяг видатків на спорудження пам’ятного стенду по вул.Соборна в с.Квітки Звенигородського району Черкаської області | грн. | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 4 | Кількість об’єктів, які потрібно побудувати | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 5 | Середня вартість спорудженого об’єкту | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 6 | Рівень готовності об’єкта | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано не в повному обсязі. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджет 2025 року виконано на 12,81%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Утримання автомобільних доріг комунальної власності з метою забезпечення безпеки дорожнього руху | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Поточний, капітальний ремонти та утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 2 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 2 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2111640,00 | 0,00 | 2111640,00 | 2111635,84 | 0,00 | 2111635,84 | -4,16 | 0,00 | -4,16 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 3 | Капітальний ремонт доріг комунальної власності населених пунктів Селищенської сільської територіальної громади | 0,00 | 11132499,00 | 11132499,00 | 0,00 | 10812458,51 | 10812458,51 | 0,00 | -320040,49 | -320040,49 | |||||||
| Усього | 2111640,00 | 11132499,00 | 13244139,00 | 2111635,84 | 10812458,51 | 12924094,35 | -4,16 | -320040,49 | -320044,65 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 3 | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма "Утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки | 2111640,00 | 0,00 | 2111640,00 | 2111635,84 | 0,00 | 2111635,84 | -4,16 | 0,00 | -4,16 | |||||||
| 2 | Програма соціально-економічного та культурного рзвитку Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки | 0,00 | 11132499,00 | 11132499,00 | 0,00 | 10812458,51 | 10812458,51 | 0,00 | -320040,49 | -320040,49 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків для ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності | грн. | рішення | 2111640,00 | 0,00 | 2111640,00 | 2111635,84 | 0,00 | 2111635,84 | -4,16 | 0,00 | -4,16 | |||||
| 2 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Центральна с.Селище Звенигородського району Черкаської області | грн. | рішення | 0,00 | 1486000,00 | 1486000,00 | 0,00 | 1482290,05 | 1482290,05 | 0,00 | -3709,95 | -3709,95 | |||||
| 3 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області | грн. | рішення | 0,00 | 1512732,00 | 1512732,00 | 0,00 | 1508411,88 | 1508411,88 | 0,00 | -4320,12 | -4320,12 | |||||
| 4 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Першої Сотні с.Селище Звенигородського району | грн. | рішення | 0,00 | 1480000,00 | 1480000,00 | 0,00 | 1478170,60 | 1478170,60 | 0,00 | -1829,40 | -1829,40 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Черкаської області 2 частина | |||||||||||||||||
| 5 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Братів Ласкавих в с.Журавка Звенигородського району Черкаської області | грн. | рішення | 0,00 | 1485570,00 | 1485570,00 | 0,00 | 1470044,98 | 1470044,98 | 0,00 | -15525,02 | -15525,02 | |||||
| 6 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Набережна в с.Петрушки Звенигородського району Черкаської області (друга частина) | грн. | рішення | 0,00 | 742377,00 | 742377,00 | 0,00 | 697263,00 | 697263,00 | 0,00 | -45114,00 | -45114,00 | |||||
| 7 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Молодіжна в с.Миропілля Звенигородського району Черкаської області | грн. | рішення | 0,00 | 825820,00 | 825820,00 | 0,00 | 757954,00 | 757954,00 | 0,00 | -67866,00 | -67866,00 | |||||
| 8 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Молодіжна в с.Селище Звенигородського району Черкаської області | грн. | рішення | 0,00 | 999700,00 | 999700,00 | 0,00 | 976761,00 | 976761,00 | 0,00 | -22939,00 | -22939,00 | |||||
| 9 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття провулку Молодіжний в с.Селище Звенигородського району Черкаської області (перша частина) | грн. | рішення | 0,00 | 999500,00 | 999500,00 | 0,00 | 976519,00 | 976519,00 | 0,00 | -22981,00 | -22981,00 | |||||
| 10 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лугова в с.Селище Звенигородського району Черкаської області (перша частина) | грн. | рішення | 0,00 | 999950,00 | 999950,00 | 0,00 | 977003,00 | 977003,00 | 0,00 | -22947,00 | -22947,00 | |||||
| 11 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Заводська в с.Квітки Звенигородського району Черкаської області | грн. | рішення | 0,00 | 600850,00 | 600850,00 | 0,00 | 488041,00 | 488041,00 | 0,00 | -112809,00 | -112809,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 12 | Довжина автомобільних доріг комунальної власності | км. | розрахунок | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 13 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище, яку планується відремонтувати | м.кв. | дефектний акт | 0,00 | 1437,00 | 1437,00 | 0,00 | 1437,00 | 1437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 14 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Першої Сотні с.Селище, яку планується відремонтувати | м.кв. | дефектний акт | 0,00 | 1247,00 | 1247,00 | 0,00 | 1247,00 | 1247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 15 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Кільцева с.Карашина, яку планується відремонтувати | м.кв. | дефектний акт | 0,00 | 1221,00 | 1221,00 | 0,00 | 1221,00 | 1221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 16 | Довжина дорожнього покриття вулиці Братів Ласкавих в с.Журавка, яку планується відремонтувати | м.кв. | дефектний акт | 0,00 | 1177,00 | 1177,00 | 0,00 | 1177,00 | 1177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 17 | Довжина дорожнього покриття вулиці Набережна с.Петрушки, яку планується відремонтувати | м.кв. | дефектний акт | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 18 | Довжина дорожнього покриття вулиці Молодіжна с.Миропілля, яку планується відремонтувати | м.кв. | дефектний акт | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 19 | Довжина дорожнього покриття вулиці Молодіжна в с.Селище, яку планується відремонтувати | м.кв. | дефектний акт | 0,00 | 803,50 | 803,50 | 0,00 | 803,50 | 803,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 20 | Довжина дорожнього покриття провулку Молодіжний в с.Селище, яку планується відремонтувати | м.кв. | дефектний акт | 0,00 | 803,30 | 803,30 | 0,00 | 803,30 | 803,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 21 | Довжина дорожнього покриття вулиці Лугова в с.Селище, яку планується відремонтувати | м.кв. | дефектний акт | 0,00 | 803,70 | 803,70 | 0,00 | 803,70 | 803,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 22 | Довжина дорожнього покриття вулиці | м.кв. | дефектний акт | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Заводська в с.Квітки, яку планується відремонтувати | |||||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 23 | Середній обсяг витрат на 1 км доріг | грн. | розрахунок | 17597,00 | 0,00 | 17597,00 | 17596,97 | 0,00 | 17596,97 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | |||||
| 24 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище | грн. | розрахунок | 0,00 | 1512732,00 | 1512732,00 | 0,00 | 1508411,88 | 1508411,88 | 0,00 | -4320,12 | -4320,12 | |||||
| 25 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Першої Сотні с.Селище | грн. | розрахунок | 0,00 | 1480000,00 | 1480000,00 | 0,00 | 1478170,60 | 1478170,60 | 0,00 | -1829,40 | -1829,40 | |||||
| 26 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Кільцева с.Карашина | грн. | розрахунок | 0,00 | 1486000,00 | 1486000,00 | 0,00 | 1482290,05 | 1482290,05 | 0,00 | -3709,95 | -3709,95 | |||||
| 27 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Братів Ласкавих в с.Журавка | грн. | розрахунок | 0,00 | 1485570,00 | 1485570,00 | 0,00 | 1470044,98 | 1470044,98 | 0,00 | -15525,02 | -15525,02 | |||||
| 28 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Набережна в с.Петрушки | грн. | розрахунок | 0,00 | 742377,00 | 742377,00 | 0,00 | 697263,00 | 697263,00 | 0,00 | -45114,00 | -45114,00 | |||||
| 29 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Молодіжна в с.Миропілля | грн. | розрахунок | 0,00 | 825820,00 | 825820,00 | 0,00 | 757954,00 | 757954,00 | 0,00 | -67866,00 | -67866,00 | |||||
| 30 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Молодіжна в с.Селище | грн. | розрахунок | 0,00 | 999700,00 | 999700,00 | 0,00 | 976761,00 | 976761,00 | 0,00 | -22939,00 | -22939,00 | |||||
| 31 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття провулкуі Молодіжний в с.Селище | грн. | розрахунок | 0,00 | 999500,00 | 999500,00 | 0,00 | 976519,00 | 976519,00 | 0,00 | -22981,00 | -22981,00 | |||||
| 32 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Лугова в с.Селище | грн. | розрахунок | 0,00 | 999950,00 | 999950,00 | 0,00 | 977003,00 | 977003,00 | 0,00 | -22947,00 | -22947,00 | |||||
| 33 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Заводська в с.Квітки | грн. | розрахунок | 0,00 | 600850,00 | 600850,00 | 0,00 | 488041,00 | 488041,00 | 0,00 | -112809,00 | -112809,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 34 | забезпечення проведення ремонтних робіт на ділянках автодоріг, що їх потребують | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 35 | Відсоток забезпечення виконання капітального ремонту по обєктах | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків для ремонту та утримання автомобільних доріг комунальної власності | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Центральна с.Селище Звенигородського району Черкаської області | грн. | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||
| 3 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище Звенигородського району Черкаської області | грн. | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул.Першої Сотні с.Селище Звенигородського району Черкаської області 2 частина | грн. | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||
| 5 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Братів Ласкавих в с.Журавка Звенигородського району Черкаської області | грн. | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||
| 6 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Набережна в с.Петрушки Звенигородського району Черкаської області (друга частина) | грн. | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||
| 7 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Молодіжна в с.Миропілля Звенигородського району Черкаської області | грн. | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||
| 8 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Молодіжна в с.Селище Звенигородського району Черкаської області | грн. | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||
| 9 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття провулку Молодіжний в с.Селище Звенигородського району Черкаської області (перша частина) | грн. | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||
| 10 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лугова в с.Селище Звенигородського району Черкаської області (перша частина) | грн. | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||
| 11 | Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Заводська в с.Квітки Звенигородського району Черкаської області | грн. | Різниця між плановими показниками по капітальних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 12 | Довжина автомобільних доріг комунальної власності | км. | |||||||||||||||
| 13 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище, яку планується відремонтувати | м.кв. | |||||||||||||||
| 14 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Першої Сотні с.Селище, яку планується відремонтувати | м.кв. | |||||||||||||||
| 15 | Довжина дорожнього покриття частини вул.Кільцева с.Карашина, яку планується відремонтувати | м.кв. | |||||||||||||||
| 16 | Довжина дорожнього покриття вулиці Братів Ласкавих в с.Журавка, яку планується відремонтувати | м.кв. | |||||||||||||||
| 17 | Довжина дорожнього покриття вулиці Набережна с.Петрушки, яку планується відремонтувати | м.кв. | |||||||||||||||
| 18 | Довжина дорожнього покриття вулиці Молодіжна с.Миропілля, яку планується відремонтувати | м.кв. | |||||||||||||||
| 19 | Довжина дорожнього покриття вулиці Молодіжна в с.Селище, яку планується відремонтувати | м.кв. | |||||||||||||||
| 20 | Довжина дорожнього покриття провулку Молодіжний в с.Селище, яку планується відремонтувати | м.кв. | |||||||||||||||
| 21 | Довжина дорожнього покриття вулиці Лугова в с.Селище, яку планується | м.кв. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| відремонтувати | |||||||||||||||||
| 22 | Довжина дорожнього покриття вулиці Заводська в с.Квітки, яку планується відремонтувати | м.кв. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 23 | Середній обсяг витрат на 1 км доріг | грн. | |||||||||||||||
| 24 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Михайла Пустовіта с.Селище | грн. | |||||||||||||||
| 25 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Першої Сотні с.Селище | грн. | |||||||||||||||
| 26 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття частини вул.Кільцева с.Карашина | грн. | |||||||||||||||
| 27 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Братів Ласкавих в с.Журавка | грн. | |||||||||||||||
| 28 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Набережна в с.Петрушки | грн. | |||||||||||||||
| 29 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Молодіжна в с.Миропілля | грн. | |||||||||||||||
| 30 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Молодіжна в с.Селище | грн. | |||||||||||||||
| 31 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття провулкуі Молодіжний в с.Селище | грн. | |||||||||||||||
| 32 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Лугова в с.Селище | грн. | |||||||||||||||
| 33 | Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Заводська в с.Квітки | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 34 | забезпечення проведення ремонтних робіт на ділянках автодоріг, що їх потребують | відс. | |||||||||||||||
| 35 | Відсоток забезпечення виконання капітального ремонту по обєктах | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 100,0% та по спеціальному фонду 97,13%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Оплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об`єднаних територіальних громад" | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад" | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування | 7450,00 | 0,00 | 7450,00 | 7446,00 | 0,00 | 7446,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | |||||||
| Усього | 7450,00 | 0,00 | 7450,00 | 7446,00 | 0,00 | 7446,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма про сплату членських внесків Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" на 2025-2027 роки | 7450,00 | 0,00 | 7450,00 | 7446,00 | 0,00 | 7446,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг затверджених видатків на оплату членських внесків за поточний рік | грн. | рішення | 7450,00 | 0,00 | 7450,00 | 7446,00 | 0,00 | 7446,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість об'єднань, у які сплачуються членські внески | од. | договір | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середньорічний розмір внесків до асоціації | грн. | розрахунок | 7450,00 | 0,00 | 7450,00 | 7446,00 | 0,00 | 7446,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Рівень забезпечення програми | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг затверджених видатків на оплату членських внесків за поточний рік | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість об'єднань, у які сплачуються членські внески | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середньорічний розмір внесків до асоціації | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Рівень забезпечення програми | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 99,95%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0218120 | 8120 | 0320 | Заходи з організації рятування на водах | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Організація захисту населення та збереження життя і здоров’я людей | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об’єктах | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Порятунок та забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Організація рятування та пошуку людей на водних об’єктах на території Селищенської сільської територіальної громади | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Усього | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма організації рятування людей на водних об’єктах на території Селищенської сільської територіальної громади у 2025 роц | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на виконання заходів | грн. | рішення | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість укладених угод на проведення робіт по організації рятування на водних обєктах | од. | договір | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середня вартість послуг по організації рятування та пошуку людей на водних об’єктів | грн. | розрахунок | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 6300,00 | 0,00 | 6300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток забезпечення виконання заходів | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на виконання заходів | грн. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість укладених угод на проведення робіт по організації рятування на водних обєктах | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середня вартість послуг по організації рятування та пошуку людей на водних об’єктів | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток забезпечення виконання заходів | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 100,0%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0218130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Усунення виникнення, зменшення надзвичайних ситуацій в населених пунктах громади | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пжеж | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Утримання місцевої та добровільної пожежної охорони | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 113465,68 | 0,00 | 113465,68 | -36534,32 | 0,00 | -36534,32 | |||||||
| Усього | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 113465,68 | 0,00 | 113465,68 | -36534,32 | 0,00 | -36534,32 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма забезпечення діяльності пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення місцевої пожежної охорони Селищенської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 113465,68 | 0,00 | 113465,68 | -36534,32 | 0,00 | -36534,32 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на утримання | грн. | рішення | 150000,00 | 0,00 | 150000,00 | 113465,68 | 0,00 | 113465,68 | -36534,32 | 0,00 | -36534,32 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Кількість виїздів на об’єкти | од. | розрахунок | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середні витрати на 1 виїзд | грн. | розрахунок | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 | 7564,38 | 0,00 | 7564,38 | 64,38 | 0,00 | 64,38 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Рівеньзабезпеченості виконання програми | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на утримання | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | Кількість виїздів на об’єкти | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Середні витрати на 1 виїзд | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Рівеньзабезпеченості виконання програми | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 75,64% | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Поліпшення матеріально-технічного забезпечення добровольчого формування, відділу РТЦК та СП, зведеного підрозділу | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Здійснення заходів щодо забезпечення потреб із захисту безпеки | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення безпеки на території Селищенської сільської територіальної громади шляхом поліпшення матеріально-технічного забезпечення Добровольчого формування, відділу РТЦК та СП та зведеного підрозділу | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Придбання матеріальних цінностей для Добровольчого формування Черкаської територіальної громади №1 Загін "Корсунь" | 11500,00 | 0,00 | 11500,00 | 11300,00 | 0,00 | 11300,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 2 | Придбання матеріальних цінностей для 2 відділу Звенигородського РТЦК та СП | 33000,00 | 0,00 | 33000,00 | 29932,00 | 0,00 | 29932,00 | -3068,00 | 0,00 | -3068,00 | |||||||
| 3 | Придбання матеріальних цінностей зведеного підрозділу "Ротна група" | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100000,00 | 0,00 | -100000,00 | |||||||
| 4 | Придбання матеріальних цінностей для В/Ч А4590 | 49000,00 | 0,00 | 49000,00 | 35499,00 | 0,00 | 35499,00 | -13501,00 | 0,00 | -13501,00 | |||||||
| Усього | 193500,00 | 0,00 | 193500,00 | 76731,00 | 0,00 | 76731,00 | -116769,00 | 0,00 | -116769,00 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 2 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 3 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 4 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма надання допомоги та фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та інших заходів територіальної оборони на 2024-2025 роки | 193500,00 | 0,00 | 193500,00 | 76731,00 | 0,00 | 76731,00 | -116769,00 | 0,00 | -116769,00 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей | грн. | рішення | 11500,00 | 0,00 | 11500,00 | 11300,00 | 0,00 | 11300,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | |||||
| 2 | Обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей | грн. | рішення | 5500,00 | 0,00 | 5500,00 | 5200,00 | 0,00 | 5200,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | |||||
| 3 | Обсяг видатків на придбання ПММ | грн. | рішення | 27500,00 | 0,00 | 27500,00 | 24732,00 | 0,00 | 24732,00 | -2768,00 | 0,00 | -2768,00 | |||||
| 4 | Обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей | грн. | рішення | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100000,00 | 0,00 | -100000,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 5 | Обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей | грн. | рішення | 49000,00 | 0,00 | 49000,00 | 35499,00 | 0,00 | 35499,00 | -13501,00 | 0,00 | -13501,00 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 6 | Кількість придбаних матеріальних цінностей | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7 | Кількість придбаних матеріальних цінностей | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | Кількість придбаного ПММ | літр | розрахунок | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | |||||
| 9 | Кількість придбаних матеріальних цінностей | од. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | |||||
| 10 | Кількість придбаних матеріальних цінностей | од. | розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 11 | Середня вартість на придбання матеріальних цінностей | грн. | розрахунок | 11500,00 | 0,00 | 11500,00 | 11300,00 | 0,00 | 11300,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | |||||
| 12 | Середня вартість на придбання матеріальних цінностей | грн. | розрахунок | 5500,00 | 0,00 | 5500,00 | 5200,00 | 0,00 | 5200,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | |||||
| 13 | Середня вартість на придбання ПММ | грн. | розрахунок | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 54,96 | 0,00 | 54,96 | -0,04 | 0,00 | -0,04 | |||||
| 14 | Середня вартість на придбання матеріальних цінностей | грн. | розрахунок | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100000,00 | 0,00 | -100000,00 | |||||
| 15 | Середня вартість на придбання матеріальних цінностей | грн. | розрахунок | 24500,00 | 0,00 | 24500,00 | 17749,50 | 0,00 | 17749,50 | -6750,50 | 0,00 | -6750,50 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 16 | Відсоток забезпечення видатками | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 17 | Відсоток забезпечення видатками | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 18 | Відсоток забезпечення видатками | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 19 | Відсоток забезпечення видатками | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | |||||
| 20 | Відсоток забезпечення видатками | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 3 | Обсяг видатків на придбання ПММ | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 4 | Обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| 5 | Обсяг видатків на придбання матеріальних цінностей | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 6 | Кількість придбаних матеріальних цінностей | од. | |||||||||||||||
| 7 | Кількість придбаних матеріальних цінностей | од. | |||||||||||||||
| 8 | Кількість придбаного ПММ | літр | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | Кількість придбаних матеріальних цінностей | од. | |||||||||||||||
| 10 | Кількість придбаних матеріальних цінностей | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 11 | Середня вартість на придбання матеріальних цінностей | грн. | |||||||||||||||
| 12 | Середня вартість на придбання матеріальних цінностей | грн. | |||||||||||||||
| 13 | Середня вартість на придбання ПММ | грн. | |||||||||||||||
| 14 | Середня вартість на придбання матеріальних цінностей | грн. | |||||||||||||||
| 15 | Середня вартість на придбання матеріальних цінностей | грн. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 16 | Відсоток забезпечення видатками | відс. | |||||||||||||||
| 17 | Відсоток забезпечення видатками | відс. | |||||||||||||||
| 18 | Відсоток забезпечення видатками | відс. | |||||||||||||||
| 19 | Відсоток забезпечення видатками | відс. | |||||||||||||||
| 20 | Відсоток забезпечення видатками | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 39,65%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) |
|||||||||||||||||
| ЗВІТ | |||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Селищенської сільської ради | 04411728 | ||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
| 3. | 0218311 | 8311 | 0511 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 2350700000 | ||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | ||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів | ||||||||||||||||
| 2 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів громади та поліпшення його екологічних умов | ||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||
| Охорона та раціональне використання природних ресурсів | |||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Завдання | ||||||||||||||||
| 1 | Покращення екологічної ситуації на території Селищенської сільської об'єднаної територіальної громади | ||||||||||||||||
| 2 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів громади та поліпшення його екологічних умов | ||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Покращення екологічної ситуації на території Селищенської ОТГ | 0,00 | 115000,00 | 115000,00 | 0,00 | 26444,91 | 26444,91 | 0,00 | -88555,09 | -88555,09 | |||||||
| Усього | 0,00 | 115000,00 | 115000,00 | 0,00 | 26444,91 | 26444,91 | 0,00 | -88555,09 | -88555,09 | ||||||||
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Пояснення | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення | |||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 1 | Програма охорони навколишнього природного середовища Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки | 0,00 | 115000,00 | 115000,00 | 0,00 | 26444,91 | 26444,91 | 0,00 | -88555,09 | -88555,09 | |||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||
| 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків для здійснення заходів на поточні видатки | грн. | рішення | 0,00 | 115000,00 | 115000,00 | 0,00 | 26444,91 | 26444,91 | 0,00 | -88555,09 | -88555,09 | |||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Заплановано проведення заходів по поточних видатків | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Проведено заходи з покращення екологічної ситуації по поточних видатках | од. | договори | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток забезпечення потреби заходів | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Затрат | |||||||||||||||||
| 1 | Обсяг видатків для здійснення заходів на поточні видатки | грн. | Різниця між плановими показниками по поточних видатках | ||||||||||||||
| Продукту | |||||||||||||||||
| 2 | Заплановано проведення заходів по поточних видатків | од. | |||||||||||||||
| Ефективності | |||||||||||||||||
| 3 | Проведено заходи з покращення екологічної ситуації по поточних видатках | од. | |||||||||||||||
| Якості | |||||||||||||||||
| 4 | Відсоток забезпечення потреби заходів | відс. | |||||||||||||||
| 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||
| Результативні показники виконано. | |||||||||||||||||
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||
| Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджет 2025 року виконано на 23,00%. | |||||||||||||||||
| * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. |
|||||||||||||||||
| Сільський голова | Анатолій ПАРХОМЕНКО | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
| Начальник відділу бух.обліку та звітності - головний бухгалтер | Оксана СИДОРИШИНА | ||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||
