2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0610160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Керівництво і управління в закладах освіти, що розташовані на території Селищенської СТГ |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Керівництво і управління освіти на території Селищенської сільської територіальної громади |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Керівництво і управління у сфері освіти на території Селищенської сільської територіальної громади |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Керівництво і управління у сфері освіти на території Селищенської сільської територіальної громади |
367830,00 |
0,00 |
367830,00 |
367263,68 |
0,00 |
367263,68 |
-566,32 |
0,00 |
-566,32 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
367830,00 |
0,00 |
367830,00 |
367263,68 |
0,00 |
367263,68 |
-566,32 |
0,00 |
-566,32 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця міжплановими показниками |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнал |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
журнал |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
відсоток отриманих доручень до виконання |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількість штатних одиниць |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
відсоток отриманих доручень до виконання |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 99,85% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611021 |
1021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Розвиток освітньої системи,закладів освіти натериторії Селищенської СТГ |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Надання освітніх послуг ліцеями, гімназіями Селищенської ТГ |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Надання освітніх послуг та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти |
16317545,00 |
869426,05 |
17186971,05 |
15662759,30 |
0,00 |
15662759,30 |
-654785,70 |
-869426,05 |
-1524211,75 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
5 |
Забезпечити інформатизацію навчальних закладів |
0,00 |
61000,00 |
61000,00 |
0,00 |
61000,00 |
61000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
6 |
Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти |
0,00 |
340247,30 |
340247,30 |
0,00 |
159610,00 |
159610,00 |
0,00 |
-180637,30 |
-180637,30 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
16317545,00 |
1270673,35 |
17588218,35 |
15662759,30 |
220610,00 |
15883369,30 |
-654785,70 |
-1050063,35 |
-1704849,05 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма "Шкільний автобус" на 2025-2027 роки |
1115820,00 |
0,00 |
1115820,00 |
879348,00 |
0,00 |
879348,00 |
-236472,00 |
0,00 |
-236472,00 |
|
|||||||
|
|
2 |
Програма "Шкільні перевезення " на 2025-2027 роки |
1128600,00 |
0,00 |
1128600,00 |
1029870,00 |
0,00 |
1029870,00 |
-98730,00 |
0,00 |
-98730,00 |
|
|||||||
|
|
3 |
Про програму організації гарячого харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Селищенської сільської ТГ на 2024-2025 навчальний рік |
525181,00 |
0,00 |
525181,00 |
525181,00 |
0,00 |
525181,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
4 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки |
64500,00 |
39998,00 |
104498,00 |
64500,00 |
39998,00 |
104498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
5 |
Програма соціально економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки |
8560,00 |
95715,00 |
104275,00 |
8560,00 |
95715,00 |
104275,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
6 |
Про програму організації гарячого харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Селищенської сільської ТГ на 2025-2026 навчальний рік |
1121000,00 |
0,00 |
1121000,00 |
1121000,00 |
0,00 |
1121000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
7 |
Про програму організації навчання учнів 10-11 класів закладів освіти Селищенської сільської ради в осередку "Захист України" Корсунь-Шевченківського ліцею Корсунь-Шевченківської міської ради на 2025-2026 навчальний рік |
41000,00 |
0,00 |
41000,00 |
41000,00 |
0,00 |
41000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
8 |
Проведення (навания) додаткових корекційно проведення (надання) додаткових корекційно-розвиткових занять в закладах освіти Селищенської сільської ради на 2025-2026 навчальний рік |
80000,00 |
0,00 |
80000,00 |
80000,00 |
0,00 |
80000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількість закладів (за ступенями шкіл) |
од. |
мережа |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
чисельність учнів |
осіб |
звіт |
369,00 |
0,00 |
369,00 |
367,00 |
0,00 |
367,00 |
-2,00 |
0,00 |
-2,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
середні витрати на 1 учня |
грн. |
грн |
43914,76 |
1806,73 |
45721,49 |
42677,82 |
601,12 |
43278,94 |
-1236,94 |
-1205,61 |
-2442,55 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
Відсоток охоплення освітніми послугами |
відс. |
від. |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількість закладів (за ступенями шкіл) |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
чисельність учнів |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
середні витрати на 1 учня |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Відсоток охоплення освітніми послугами |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 95,99 %, по спеціальному фонду на 98,96 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611031 |
1031 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Розвиток освітньої системи, закладів освіти на території Селищенської СТГ |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення надання відповідних послуг ліцеями гімназіями Селищенської СТГ |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |
16672200,00 |
0,00 |
16672200,00 |
16672200,00 |
0,00 |
16672200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
16672200,00 |
0,00 |
16672200,00 |
16672200,00 |
0,00 |
16672200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
тарифікація |
84,00 |
0,00 |
84,00 |
84,00 |
0,00 |
84,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
2 |
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
мережа |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
кількість учнів |
осіб |
мережа |
369,00 |
0,00 |
369,00 |
367,00 |
0,00 |
367,00 |
-2,00 |
0,00 |
-2,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
43904,00 |
0,00 |
43904,00 |
43904,00 |
0,00 |
43904,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
5 |
кількість вчителів на 1 учня |
од. |
розрахунок |
0,21 |
0,00 |
0,21 |
0,21 |
0,00 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
6 |
відсоток охоплення |
днів |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
кількість учнів |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
середні витрати на 1 учня |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
5 |
кількість вчителів на 1 учня |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6 |
відсоток охоплення |
днів |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 100% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611141 |
1141 |
0990 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення обліку та звітності в сфері освіти. |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення діяльності підрозділу з метою ведення бухгалтерського обліку та звітності |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Ведення бухгалтерського обліку та звітності установ освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Ведення бухгалтерського обліку та звітності установ освіти |
907000,00 |
0,00 |
907000,00 |
903687,41 |
0,00 |
903687,41 |
-3312,59 |
0,00 |
-3312,59 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
907000,00 |
0,00 |
907000,00 |
903687,41 |
0,00 |
903687,41 |
-3312,59 |
0,00 |
-3312,59 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Запланований обсяг видатків |
грн. |
штатний розпис |
907000,00 |
0,00 |
907000,00 |
903687,41 |
0,00 |
903687,41 |
-3312,59 |
0,00 |
-3312,59 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
Середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
Витрати на одну ставку в рік |
грн. |
розрахунок |
302333,00 |
0,00 |
302333,00 |
301229,00 |
0,00 |
301229,00 |
-1104,00 |
0,00 |
-1104,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
відоток забезпечення закладів освітибухгалтерського обліку та звітності |
відс. |
звіти |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Запланований обсяг видатків |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Витрати на одну ставку в рік |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
відоток забезпечення закладів освітибухгалтерського обліку та звітності |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 99,63% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611142 |
1142 |
0990 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Створення умов для піднесення престижності педагогічної професії у суспільстві та утвердження високого соціального статусу педагога, розвитку і самореалізації молодих спеціалістів в громаді та виплата допомоги дітям-сиротам |
|
||||||||||||||||
|
|
2 |
Забезпечення виплат, згідно чинного законодавства, дітям-сиротам при досягненні 18-чя. та підтримка молодих педагогів закладів освіти Селищенської ТГ |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Створення умов для піднесення престижності педагогічної професії у суспільстві та утвердження високого соціального статусу педагога, розвитку і самореалізації молодих спеціалістів в громаді та виплата допомоги дітям-сиротам |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
49810,00 |
0,00 |
49810,00 |
49810,00 |
0,00 |
49810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2 |
Надання матеріальної допомоги молодим педагогам |
80000,00 |
0,00 |
80000,00 |
78000,00 |
0,00 |
78000,00 |
-2000,00 |
0,00 |
-2000,00 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
129810,00 |
0,00 |
129810,00 |
127810,00 |
0,00 |
127810,00 |
-2000,00 |
0,00 |
-2000,00 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма підтримки молодих педагогів на 2023-2025 роки |
129810,00 |
0,00 |
129810,00 |
127810,00 |
0,00 |
127810,00 |
-2000,00 |
0,00 |
-2000,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількістьотримувачів |
осіб |
Подання |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
2 |
Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги |
грн. |
Рішення сесії |
128000,00 |
0,00 |
128000,00 |
126000,00 |
0,00 |
126000,00 |
-2000,00 |
0,00 |
-2000,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
видатки, пов’язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати), |
грн. |
|
1810,00 |
0,00 |
1810,00 |
1810,00 |
0,00 |
1810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
4 |
всього осіб |
осіб |
Подання |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
5 |
Середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
грн. |
постанова |
1810,00 |
0,00 |
1810,00 |
1810,00 |
0,00 |
1810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
6 |
Витрати на 1 допомогуу |
грн. |
розрахунок |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
7 |
Відсоток виплати допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
8 |
Відсоток виконання |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількістьотримувачів |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
видатки, пов’язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати), |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
всього осіб |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
5 |
Середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
6 |
Витрати на 1 допомогуу |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
7 |
Відсоток виплати допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
8 |
Відсоток виконання |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 98,46% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611183 |
1183 |
0990 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення надання державного стандарту початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізація змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти, підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, вдосконалення системи контролю й оцінювання прийняття управлінських рішень. Забезпечення надання державного стандарту початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
|
|||||||||||||||||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Усього |
3120,00 |
34480,00 |
37600,00 |
3120,00 |
34480,00 |
37600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма соціально економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки |
3120,00 |
0,00 |
3120,00 |
3120,00 |
0,00 |
3120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки |
0,00 |
34480,00 |
34480,00 |
0,00 |
34480,00 |
34480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Вартсть придбаних засобів навчання |
грн. |
кошторис |
3120,00 |
34480,00 |
37600,00 |
3120,00 |
0,00 |
3120,00 |
0,00 |
-34480,00 |
-34480,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
кількість придбаних технічних засобів навчання, |
од. |
кошторис |
5,00 |
5,00 |
10,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
-5,00 |
-5,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання (кабінету) |
грн. |
розрахунок |
624,00 |
6896,00 |
7520,00 |
624,00 |
0,00 |
624,00 |
0,00 |
-6896,00 |
-6896,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
забезпеченість технічними засобами навчання (кабінетами) |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
-100,00 |
-100,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Вартсть придбаних засобів навчання |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість придбаних технічних засобів навчання, |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання (кабінету) |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
забезпеченість технічними засобами навчання (кабінетами) |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 100%, по спеціальному фонду на 100% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611184 |
1184 |
0990 |
Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення надання державного стандарту початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
'Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти, підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських кадрів, вдосконалення системи контролю й оцінювання прийняття управлінських рішень. Забезпечення надання державного стандарту початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
|
|||||||||||||||||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Придбання компютерного обладнання та засобів навчання для належного рівня викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін |
0,00 |
310320,00 |
310320,00 |
0,00 |
310320,00 |
310320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Усього |
27780,00 |
310320,00 |
338100,00 |
27780,00 |
310320,00 |
338100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма соціально економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки |
0,00 |
310320,00 |
310320,00 |
0,00 |
310320,00 |
310320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки |
27780,00 |
0,00 |
27780,00 |
27780,00 |
0,00 |
27780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Обсяг видатків на виконання програми |
грн. |
кошторис |
27780,00 |
310320,00 |
338100,00 |
27780,00 |
310320,00 |
338100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
кількість придбаних технічних засобів навчання |
од. |
кошторис |
5,00 |
4,00 |
9,00 |
5,00 |
4,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання |
грн. |
розрахунок |
6945,00 |
77580,00 |
84525,00 |
6945,00 |
77580,00 |
84525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
забеспечення засобами навчання |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Обсяг видатків на виконання програми |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість придбаних технічних засобів навчання |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
забеспечення засобами навчання |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 100%, по спеціальному фонду на 100% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611200 |
1200 |
0990 |
Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Надання та створення належних освітніх послуг особам з особливими потребами на території Селищенської СТГ |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Створення належних умов для забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної та загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Корекційпі занняття для дітей з особливими потребами |
44500,00 |
0,00 |
44500,00 |
44500,00 |
0,00 |
44500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
44500,00 |
0,00 |
44500,00 |
44500,00 |
0,00 |
44500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, які здійснюють корекційпі заняття для дітей з особливими освітніми потребами |
од. |
Договора ЦПХ |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
кількість дітей з особливими освітніми потребами |
осіб |
довідки ІРЦ |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
середні витрати на одну дитину з особливими потребами |
грн. |
розрахунок |
6357,14 |
0,00 |
6357,14 |
6357,14 |
0,00 |
6357,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
відсоток забезпеченості коштами |
відс. |
розрахунок |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, які здійснюють корекційпі заняття для дітей з особливими освітніми потребами |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість дітей з особливими освітніми потребами |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
середні витрати на одну дитину з особливими потребами |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
відсоток забезпеченості коштами |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 100% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611279 |
1279 |
0990 |
Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Захист здоровя, соціальна підтримка, профілактика захворюваня дітей в закладах освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Створення умов, щоб діти мали можливість ефективно навчатись, мати енергію та концентрацію протягом дня та гарантія доступу до гарячого харчування дітей в закладах освіти |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти створення належних умов для збереження здоров'я дітей. |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Закупівля продуктів харчування для учнів 1-4 класів |
0,00 |
82500,00 |
82500,00 |
0,00 |
68564,72 |
68564,72 |
0,00 |
-13935,28 |
-13935,28 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
0,00 |
82500,00 |
82500,00 |
0,00 |
68564,72 |
68564,72 |
0,00 |
-13935,28 |
-13935,28 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма організації гарячого харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Селищенської сільської ТГ на 2025-2026 навчальний рік |
0,00 |
82500,00 |
82500,00 |
0,00 |
68564,72 |
68564,72 |
0,00 |
-13935,28 |
-13935,28 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Обсяг витрат |
грн. |
розпис |
0,00 |
82500,00 |
82500,00 |
0,00 |
68564,72 |
68564,72 |
0,00 |
-13935,28 |
-13935,28 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
Кількість учнів початкових класів |
осіб |
мережа |
0,00 |
105,00 |
105,00 |
0,00 |
105,00 |
105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
Вартість обіду одного учня |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
Відсоток забезпеченості фінансуванням |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Обсяг витрат |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Кількість учнів початкових класів |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Вартість обіду одного учня |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Відсоток забезпеченості фінансуванням |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів спеціального фонду на 83,11 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611403 |
1403 |
0990 |
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити одноразовим гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої осві ги. створення належних умов для збереження здоров'я дітей. |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-7684,99 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
0,00 |
374800,00 |
374800,00 |
0,00 |
367115,01 |
367115,01 |
0,00 |
-7684,99 |
-7684,99 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Про програму організації гарячого харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Селищенської сільської ТГ на 2024-2025 навчальний рік |
0,00 |
374800,00 |
374800,00 |
0,00 |
367115,01 |
367115,01 |
0,00 |
-7684,99 |
-7684,99 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Обсяг витрат |
грн. |
|
0,00 |
374800,00 |
374800,00 |
0,00 |
367115,01 |
367115,01 |
0,00 |
-7684,99 |
-7684,99 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
Кількість учнів початкових класів |
осіб |
|
0,00 |
105,00 |
105,00 |
0,00 |
105,00 |
105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
Середні витрати на одного учня |
грн. |
|
0,00 |
3569,52 |
3569,52 |
0,00 |
3496,33 |
3496,33 |
0,00 |
-73,19 |
-73,19 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
Відсоток забезпеченості фінансуванням |
відс. |
|
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Обсяг витрат |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Кількість учнів початкових класів |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Середні витрати на одного учня |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Відсоток забезпеченості фінансуванням |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів спеціального фонду на 97,95 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611600 |
1600 |
0990 |
Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Виплата щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти Селищенської сільської територіальної громади пропорційно до обсягу навчального навантаження та/або обсягу педагогічної роботи, що виконується педагогічним працівником за рахунок субвенції з державного бюджету |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
'Надання якісної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти та забезпечення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити своєчасну виплату щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам у закладах загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Фінансове забезпечення закладів загальної середньої освіти в частині виплати щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці (заробітна плата та нарахування на заробітну плату) |
2335000,00 |
0,00 |
2335000,00 |
2312522,40 |
0,00 |
2312522,40 |
-22477,60 |
0,00 |
-22477,60 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
2335000,00 |
0,00 |
2335000,00 |
2312522,40 |
0,00 |
2312522,40 |
-22477,60 |
0,00 |
-22477,60 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Витрати на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників |
грн. |
кошторис |
1913301,00 |
0,00 |
1913301,00 |
1907612,72 |
0,00 |
1907612,72 |
-5688,28 |
0,00 |
-5688,28 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
Кількість фактично зайнятих штатних одиниць педагогічного персоналу відповідно до навантаження |
од. |
|
84,00 |
0,00 |
84,00 |
84,00 |
0,00 |
84,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
Середньомісячні витрати на одного педагогічного працівника |
грн. |
|
22777,39 |
0,00 |
22777,39 |
22709,67 |
0,00 |
22709,67 |
-67,72 |
0,00 |
-67,72 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
Забезпеченість в коштах від загальної потреби на рік |
відс. |
|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Витрати на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Кількість фактично зайнятих штатних одиниць педагогічного персоналу відповідно до навантаження |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Середньомісячні витрати на одного педагогічного працівника |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Забезпеченість в коштах від загальної потреби на рік |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 99,04 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611700 |
1700 |
0990 |
Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Покращення харчування дітей початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів отриманих від Всесвітньої продовольчої програми ООН |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Програма спрямовується на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Організація та забеспечення покращеним гарячим харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Організація гарячого харчування покращеної якості для учнівв початкових класів закладів загальної середньої освіти Селищенської ТГ |
0,00 |
93000,00 |
93000,00 |
0,00 |
93000,00 |
93000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
0,00 |
93000,00 |
93000,00 |
0,00 |
93000,00 |
93000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Про програму організації гарячого харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Селищенської сільської ТГ на 2024-2025 навчальний рік |
0,00 |
93000,00 |
93000,00 |
0,00 |
93000,00 |
93000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Обсяг субвенції наданої для оганізації гарячого харчування учнів початкових класів |
грн. |
постанова |
0,00 |
93000,00 |
93000,00 |
0,00 |
93000,00 |
93000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
кількість учнів початкових класів |
осіб |
мережа |
0,00 |
105,00 |
105,00 |
0,00 |
105,00 |
105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
вартість харчування учнів початкових класів в день |
грн. |
рішення сесії |
0,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
Відсоток учнів початкових класів забехпечених гарячим харчуванням |
відс. |
|
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Обсяг субвенції наданої для оганізації гарячого харчування учнів початкових класів |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість учнів початкових класів |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
вартість харчування учнів початкових класів в день |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Відсоток учнів початкових класів забехпечених гарячим харчуванням |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів спеціального фонду на 100 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611702 |
1702 |
0990 |
Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Захист здоровя, соціальна підтримка, профілактика захворюваня дітей в закладах освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої осві ги. створення належних умов для збереження здоров'я дітей. |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Закупівля продуктів харчування для учнів 1-4 класів |
326300,00 |
0,00 |
326300,00 |
263798,67 |
0,00 |
263798,67 |
-62501,33 |
0,00 |
-62501,33 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
326300,00 |
0,00 |
326300,00 |
263798,67 |
0,00 |
263798,67 |
-62501,33 |
0,00 |
-62501,33 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма організації гарячого харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Селищенської сільської ТГ на 2025-2026 навчальний рік |
0,00 |
326300,00 |
326300,00 |
0,00 |
263798,67 |
263798,67 |
0,00 |
-62501,33 |
-62501,33 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Обсяг витрат |
|
Субвенція |
326300,00 |
0,00 |
326300,00 |
263798,67 |
0,00 |
263798,67 |
-62501,33 |
0,00 |
-62501,33 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
Кількість учнів початкових класів |
|
мережа |
105,00 |
0,00 |
105,00 |
105,00 |
0,00 |
105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
Середні витрати на одного учня |
|
розрахунок |
3107,61 |
0,00 |
3107,61 |
2512,37 |
0,00 |
2512,37 |
-595,24 |
0,00 |
-595,24 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
Відсоток забезпеченості фінансуванням |
|
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Обсяг витрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Кількість учнів початкових класів |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Середні витрати на одного учня |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Відсоток забезпеченості фінансуванням |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду на 80,85 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0614030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування ,забезпечення загальної доступності до інформації, що збираються , зберігаються,надаються в тимчасове користування бібліотеками. |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення доступності до інформації, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, |
804700,00 |
13679,40 |
818379,40 |
737730,95 |
0,00 |
737730,95 |
-66969,05 |
-13679,40 |
-80648,45 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Усього |
804700,00 |
13679,40 |
818379,40 |
737730,95 |
0,00 |
737730,95 |
-66969,05 |
-13679,40 |
-80648,45 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
"Програма розвитку культури Селищенської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки" |
804700,00 |
0,00 |
804700,00 |
737730,95 |
0,00 |
737730,95 |
-66969,05 |
0,00 |
-66969,05 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількість установ (бібліотек) |
од. |
паспорт |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
кількість книговидач |
од. |
звітність |
5800,00 |
0,00 |
5800,00 |
2400,00 |
0,00 |
2400,00 |
-3400,00 |
0,00 |
-3400,00 |
|
|||||
|
|
3 |
число читачів |
тис.осіб |
звітність |
1,50 |
0,00 |
1,50 |
2,60 |
0,00 |
2,60 |
1,10 |
0,00 |
1,10 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |
відс. |
розрахунок |
0,79 |
0,00 |
0,79 |
0,79 |
0,00 |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількість установ (бібліотек) |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість книговидач |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
число читачів |
тис.осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду на 91,68 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0614060 |
4060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення діяльності закладів культури |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Проведення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
|
||||||||||||||||
|
|
2 |
Придбання системи оповіщення |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення |
3671388,00 |
0,00 |
3671388,00 |
3307685,18 |
0,00 |
3307685,18 |
-363702,82 |
0,00 |
-363702,82 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
культурних традицій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
3 |
Придбання обладнання довгосткового користування |
0,00 |
27000,00 |
27000,00 |
0,00 |
27000,00 |
27000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
4 |
Придбання костюмів для учасників худлжньої самодіяльності |
0,00 |
40000,00 |
40000,00 |
0,00 |
40000,00 |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
3671388,00 |
67000,00 |
3738388,00 |
3307685,18 |
67000,00 |
3374685,18 |
-363702,82 |
0,00 |
-363702,82 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
"Програма розвитку культури Селищенської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки" |
3671388,00 |
0,00 |
3671388,00 |
3107685,18 |
0,00 |
3107685,18 |
-563702,82 |
0,00 |
-563702,82 |
|
|||||||
|
|
2 |
Програма соціально економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2025-2027 роки |
200000,00 |
27000,00 |
227000,00 |
200000,00 |
27000,00 |
227000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількість установ - усього |
од. |
рішення |
3671388,00 |
0,00 |
3671388,00 |
3307685,00 |
0,00 |
3307685,00 |
-363703,00 |
0,00 |
-363703,00 |
|
|||||
|
|
2 |
кількість установ у тому числі будинків культури |
од. |
паспорт |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
3 |
кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу |
од. |
паспорт |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
4 |
Витрати на придбання обладнання |
грн. |
рішення |
0,00 |
27000,00 |
27000,00 |
0,00 |
27000,00 |
27000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
5 |
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля |
од. |
звітність |
24,00 |
0,00 |
24,00 |
24,00 |
0,00 |
24,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
населення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
6 |
Кількість обладнання |
шт. |
потреба |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
7 |
Середні витрати на одиницю обладнання |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
13500,00 |
13500,00 |
0,00 |
13500,00 |
13500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
8 |
Забезпечення потреби культурного дозвілля |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9 |
Відсоток виконання потреби |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількість установ - усього |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість установ у тому числі будинків культури |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Витрати на придбання обладнання |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
5 |
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
6 |
Кількість обладнання |
шт. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
7 |
Середні витрати на одиницю обладнання |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
8 |
Забезпечення потреби культурного дозвілля |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9 |
Відсоток виконання потреби |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 90,09 %, по спеціальному фонду на 100% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0614082 |
4082 |
0829 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Проведення культурно-масових заходів з метою підтримки населення громади, внутрішньо-преміщених осіб, сімей військовослужбовців |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Проведення інших заходів в галузі культури і мистецтва |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Відзначення та організація заходів для жителів громади на державні, релігійні, традиційні місцеві свята та пам’ятні дати, а також здійснення їх фінансування. |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Проведення культурно-патріотичних заходів з метою підтримки населення громади, внутрішньо-преміщених осіб та сімей |
100000,00 |
0,00 |
100000,00 |
82024,40 |
0,00 |
82024,40 |
-17975,60 |
0,00 |
-17975,60 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
військовослужбовців |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Усього |
100000,00 |
0,00 |
100000,00 |
82024,40 |
0,00 |
82024,40 |
-17975,60 |
0,00 |
-17975,60 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
«Проведення культурно-патріотичних заходів на території Селищенської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки» |
100000,00 |
0,00 |
100000,00 |
82024,40 |
0,00 |
82024,40 |
-17975,60 |
0,00 |
-17975,60 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Витрати загального фонду по забезпеченню проведення культурних заходів |
грн. |
|
100000,00 |
0,00 |
100000,00 |
82024,40 |
0,00 |
82024,40 |
-17975,60 |
0,00 |
-17975,60 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
Кіькість заходів |
шт. |
|
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
Середні витрати на проведення 1 заходу |
грн. |
|
10000,00 |
0,00 |
10000,00 |
8202,44 |
0,00 |
8202,44 |
-1797,56 |
0,00 |
-1797,56 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
питома вага проведених заходів до запланованих |
відс. |
|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Витрати загального фонду по забезпеченню проведення культурних заходів |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Кіькість заходів |
шт. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Середні витрати на проведення 1 заходу |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
питома вага проведених заходів до запланованих |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2025 року виконано на 82,02% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
