2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0610160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення керівництва і управління в сфері освіти на території Селищенської СТГ |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Керівництво і управління освіти на території Селищенської сільської територіальної громади |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Керівництво і управління у сфері освіти на території Селищенської сільської територіальної громади |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Керівництво і управління у сфері освіти на території Селищенської сільської територіальної громади |
346296,00 |
0,00 |
346296,00 |
322643,06 |
0,00 |
322643,06 |
-23652,94 |
0,00 |
-23652,94 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
346296,00 |
0,00 |
346296,00 |
322643,06 |
0,00 |
322643,06 |
-23652,94 |
0,00 |
-23652,94 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця міжплановими показниками |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнал |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
журнал |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
відсоток отриманих доручень до виконання |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількість штатних одиниць |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
відсоток отриманих доручень до виконання |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 93.17% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611021 |
1021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Розвиток освітньої системи,закладів освіти натериторії Селищенської СТГ |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Надання освітніх послуг та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти |
16167910,00 |
889566,30 |
17057476,30 |
14865237,91 |
85248,00 |
14950485,91 |
-1302672,09 |
-804318,30 |
-2106990,39 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
4 |
Забезпечення закладів освіти генераторами для уникнення небезпечних випадків в котельнях |
214200,00 |
0,00 |
214200,00 |
212347,24 |
0,00 |
212347,24 |
-1852,76 |
0,00 |
-1852,76 |
|
|||||||
|
|
6 |
Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти |
0,00 |
303300,00 |
303300,00 |
0,00 |
288300,00 |
288300,00 |
0,00 |
-15000,00 |
-15000,00 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
16382110,00 |
1192866,30 |
17574976,30 |
15077585,15 |
373548,00 |
15451133,15 |
-1304524,85 |
-819318,30 |
-2123843,15 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Пограма "Шкільний автобус" на 2022-2024 роки |
818000,00 |
0,00 |
818000,00 |
798520,00 |
0,00 |
798520,00 |
-19480,00 |
0,00 |
-19480,00 |
|
|||||||
|
|
2 |
Програма "Шкільні превезення" на 2022-2024роки |
816600,00 |
0,00 |
816600,00 |
658500,00 |
0,00 |
658500,00 |
-158100,00 |
0,00 |
-158100,00 |
|
|||||||
|
|
3 |
Програма організації гарячого харчування здобувачів освіти Селищенської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки" |
1398086,00 |
85248,00 |
1483334,00 |
1189542,75 |
85248,00 |
1274790,75 |
-208543,25 |
0,00 |
-208543,25 |
|
|||||||
|
|
4 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
5 |
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
724573,00 |
402900,00 |
1127473,00 |
724573,00 |
402900,00 |
1127473,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
6 |
Програма організації гарячого харчування здобувачів освіти Селищенської сільської територіальної громади на 2024-2025 роки" |
104200,00 |
0,00 |
104200,00 |
104200,00 |
0,00 |
104200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількість закладів (за ступенями шкіл) |
од. |
мережа |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
2 |
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
од |
63,00 |
0,00 |
63,00 |
63,00 |
0,00 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
чисельність учнів |
осіб |
звіт |
435,00 |
0,00 |
435,00 |
394,00 |
0,00 |
394,00 |
-41,00 |
0,00 |
-41,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
середні витрати на 1 учня |
грн. |
грн |
37809,45 |
575,00 |
38384,45 |
38267,98 |
948,09 |
39216,07 |
458,53 |
373,09 |
831,62 |
|
|||||
|
|
5 |
кількість працівників на одного учня |
од. |
розрах |
0,18 |
0,00 |
0,18 |
0,16 |
0,00 |
0,16 |
-0,02 |
0,00 |
-0,02 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
6 |
Відсоток охоплення освітніми послугами |
відс. |
від. |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількість закладів (за ступенями шкіл) |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
чисельність учнів |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
середні витрати на 1 учня |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
5 |
кількість працівників на одного учня |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6 |
Відсоток охоплення освітніми послугами |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 92.07 %, по спеціальному фонду на 74.02 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611031 |
1031 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Розвиток освітньої системи, закладів освіти на території Селищенської СТГ |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення надання відповідних послуг ліцеями гімназіями Селищенської СТГ |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |
18580500,00 |
0,00 |
18580500,00 |
18577763,17 |
0,00 |
18577763,17 |
-2736,83 |
0,00 |
-2736,83 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
18580500,00 |
0,00 |
18580500,00 |
18577763,17 |
0,00 |
18577763,17 |
-2736,83 |
0,00 |
-2736,83 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
тарифікація |
79,00 |
0,00 |
79,00 |
90,83 |
0,00 |
90,83 |
11,83 |
0,00 |
11,83 |
|
|||||
|
|
2 |
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
мережа |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
кількість учнів |
осіб |
мережа |
435,00 |
0,00 |
435,00 |
394,00 |
0,00 |
394,00 |
-41,00 |
0,00 |
-41,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
42714,00 |
0,00 |
42714,00 |
20453,00 |
0,00 |
20453,00 |
-22261,00 |
0,00 |
-22261,00 |
|
|||||
|
|
5 |
кількість вчителів на 1 учня |
од. |
розрахунок |
0,18 |
0,00 |
0,18 |
0,23 |
0,00 |
0,23 |
0,05 |
0,00 |
0,05 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
6 |
відсоток охоплення |
днів |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
кількість учнів |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
середні витрати на 1 учня |
грн. |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||
|
|
5 |
кількість вчителів на 1 учня |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6 |
відсоток охоплення |
днів |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 99.99% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611141 |
1141 |
0990 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти та надання якісних послуг з діяльності централізованого ведення бухгалтерського обліку. |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Надання якісних послуг з діяльності централізованого ведення бухгалтерського обліку. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Ведення бухгалтерського обліку та звітності установ освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Оплата праці |
838276,00 |
0,00 |
838276,00 |
792503,82 |
0,00 |
792503,82 |
-45772,18 |
0,00 |
-45772,18 |
|
|||||||
|
|
4 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
5000,00 |
0,00 |
5000,00 |
4500,00 |
0,00 |
4500,00 |
-500,00 |
0,00 |
-500,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
843276,00 |
0,00 |
843276,00 |
797003,82 |
0,00 |
797003,82 |
-46272,18 |
0,00 |
-46272,18 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма інформатизації селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
43000,00 |
0,00 |
43000,00 |
43000,00 |
0,00 |
43000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Кількість штатних одиниць |
осіб |
штатний розпис |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
кількість закладів освіти які обслуговує Централізована бухгалтерія |
од. |
штатний розпис |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
розрахунок |
281092,00 |
0,00 |
281092,00 |
265667,94 |
0,00 |
265667,94 |
-15424,06 |
0,00 |
-15424,06 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
рівень виконання робіт з матеріально-технічного забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
відс. |
звіти |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Кількість штатних одиниць |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість закладів освіти які обслуговує Централізована бухгалтерія |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
Різниця міжплановими показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
рівень виконання робіт з матеріально-технічного забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 94.51% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611142 |
1142 |
0990 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення виплат, згідно чинного законодавства, дітям-сиротам при досягненні 18-чя. |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
222000,00 |
0,00 |
222000,00 |
172000,00 |
0,00 |
172000,00 |
-50000,00 |
0,00 |
-50000,00 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
222000,00 |
0,00 |
222000,00 |
172000,00 |
0,00 |
172000,00 |
-50000,00 |
0,00 |
-50000,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма підтримки молодих педагогів на 2023-2025 |
222000,00 |
0,00 |
222000,00 |
172000,00 |
0,00 |
172000,00 |
-50000,00 |
0,00 |
-50000,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги |
грн. |
Рішення сесії |
222000,00 |
0,00 |
222000,00 |
172000,00 |
0,00 |
172000,00 |
-50000,00 |
0,00 |
-50000,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
всього осіб |
осіб |
Подання |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
-1,00 |
0,00 |
-1,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
Витрати на 1 допомогуу |
грн. |
розрахунок |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
Відсоток виконання |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги |
грн. |
Різниця міжплановими показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
всього осіб |
осіб |
Різниця міжплановими показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Витрати на 1 допомогуу |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Відсоток виконання |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 77.48% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611181 |
1181 |
0990 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Створити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Створити належний рівень викладання природничо-математичних дисциплін |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Створити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Закупівля засобів навчання, обладнання для створення належного рівеня викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін |
33281,00 |
3500,00 |
36781,00 |
31303,00 |
3500,00 |
34803,00 |
-1978,00 |
0,00 |
-1978,00 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
33281,00 |
3500,00 |
36781,00 |
31303,00 |
3500,00 |
34803,00 |
-1978,00 |
0,00 |
-1978,00 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Обсяг фінансування |
грн. |
рішення сесії |
33281,00 |
3500,00 |
36781,00 |
31303,00 |
3500,00 |
34803,00 |
-1978,00 |
0,00 |
-1978,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
кількість придбаних засобів навчання, |
од. |
портеба |
25,00 |
0,00 |
25,00 |
24,00 |
0,00 |
24,00 |
-1,00 |
0,00 |
-1,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
середня вартість одного придбаного засобу навчання |
грн. |
розрахунок |
1471,24 |
0,00 |
1471,24 |
1304,29 |
0,00 |
1304,29 |
-166,95 |
0,00 |
-166,95 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
забезпеченість засобами навчання |
відс. |
розрахунок |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Обсяг фінансування |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість придбаних засобів навчання, |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
середня вартість одного придбаного засобу навчання |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
забезпеченість засобами навчання |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 96.04%, по спеціальному фонду на 100 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611182 |
1182 |
0990 |
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Створити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Створити належний рівень викладання природничо-математичних дисциплін |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Створити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Закупівля засобів навчання, обладнання для створення належного рівеня викладання природничо-математичних і технологічних |
168087,00 |
136500,00 |
304587,00 |
167547,00 |
136500,00 |
304047,00 |
-540,00 |
0,00 |
-540,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
дисциплін |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Усього |
168087,00 |
136500,00 |
304587,00 |
167547,00 |
136500,00 |
304047,00 |
-540,00 |
0,00 |
-540,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
0,00 |
136500,00 |
136500,00 |
0,00 |
136500,00 |
136500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Обсяг фінансування |
грн. |
згідно постанови |
168087,00 |
136500,00 |
304587,00 |
168087,00 |
136500,00 |
304587,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
кількість придбаних технічних засобів навчання, |
од. |
потреба |
50,00 |
5,00 |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
55,00 |
5,00 |
-5,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
середня вартість одного придбаного засобу навчання |
грн. |
розрахунок |
3361,74 |
27300,00 |
30661,74 |
3350,94 |
27300,00 |
30650,94 |
-10,80 |
0,00 |
-10,80 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
забезпеченість технічними засобами навчання |
відс. |
розрахунок |
90,00 |
50,00 |
140,00 |
90,00 |
50,00 |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Обсяг фінансування |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість придбаних технічних засобів навчання, |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
середня вартість одного придбаного засобу навчання |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
забезпеченість технічними засобами навчання |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 100%, по спеціальному фонду на 100 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611200 |
1200 |
0990 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на території Селищенської СТГ |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Надання освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Створення належних умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами на території Селищенської СТГ |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Оплата праці |
42180,00 |
0,00 |
42180,00 |
27364,94 |
0,00 |
27364,94 |
-14815,06 |
0,00 |
-14815,06 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
42180,00 |
0,00 |
42180,00 |
27364,94 |
0,00 |
27364,94 |
-14815,06 |
0,00 |
-14815,06 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Затвердж.обсяг вид. на провед.корекц.-розв.занять для учнів інклюз.класів |
грн. |
кошторис |
42180,00 |
0,00 |
42180,00 |
27364,94 |
0,00 |
27364,94 |
-14815,06 |
0,00 |
-14815,06 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
кількість осіб з особливими освітніми потребами |
од. |
звіт |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
-3,00 |
0,00 |
-3,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
Витрати на одну особу |
грн. |
розрахунок |
5272,50 |
0,00 |
5272,50 |
5472,98 |
0,00 |
5472,98 |
200,48 |
0,00 |
200,48 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Затвердж.обсяг вид. на провед.корекц.-розв.занять для учнів інклюз.класів |
грн. |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість осіб з особливими освітніми потребами |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Витрати на одну особу |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 64,88 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611291 |
1291 |
0990 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечення закупівлі засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів |
33995,00 |
37024,00 |
71019,00 |
33944,92 |
37024,00 |
70968,92 |
-50,08 |
0,00 |
-50,08 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
33995,00 |
37024,00 |
71019,00 |
33944,92 |
37024,00 |
70968,92 |
-50,08 |
0,00 |
-50,08 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
33995,00 |
37024,00 |
71019,00 |
33944,92 |
37024,00 |
70968,92 |
-50,08 |
0,00 |
-50,08 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Видатки повязані з закупівлею засобів навчання та обладнанняна здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
од. |
Рішення сесії |
33995,00 |
37024,00 |
71019,00 |
33944,92 |
37024,00 |
70968,92 |
-50,08 |
0,00 |
-50,08 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
Очікувана кількість придбаного обладнання |
грн. |
|
5,00 |
2,00 |
7,00 |
5,00 |
2,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів |
грн. |
розрахунок |
6799,00 |
18512,00 |
25311,00 |
6788,98 |
18512,00 |
25300,98 |
-10,02 |
0,00 |
-10,02 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
Відсоток придбаного обладнання |
відс. |
потреба |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Видатки повязані з закупівлею засобів навчання та обладнанняна здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
од. |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Очікувана кількість придбаного обладнання |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Відсоток придбаного обладнання |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 99,85 %, по спеціальному фонду на 100% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611292 |
1292 |
0990 |
Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечити закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів |
0,00 |
233705,00 |
233705,00 |
0,00 |
232958,00 |
232958,00 |
0,00 |
-747,00 |
-747,00 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
0,00 |
233705,00 |
233705,00 |
0,00 |
232958,00 |
232958,00 |
0,00 |
-747,00 |
-747,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
0,00 |
233705,00 |
233705,00 |
0,00 |
232958,00 |
232958,00 |
0,00 |
-747,00 |
-747,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Видатки повязані з закупівлею засобів навчання та обладнанняна здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
од. |
рішення |
0,00 |
233705,00 |
233705,00 |
0,00 |
232958,00 |
232958,00 |
0,00 |
-747,00 |
-747,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
Очікувана кількість придбаного обладнання |
од. |
|
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів |
од. |
розрахунок |
0,00 |
77901,66 |
77901,66 |
0,00 |
77652,67 |
77652,67 |
0,00 |
-248,99 |
-248,99 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
Відсоток придбаного обладнання |
од. |
потреба |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Видатки повязані з закупівлею засобів навчання та обладнанняна здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" |
од. |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Очікувана кількість придбаного обладнання |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Відсоток придбаного обладнання |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 по спеціальному фонду на 99.68 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611403 |
1403 |
0990 |
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Організація безкоштовного гарячого харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти відповідно до постанови №1145 від 04.10.2024року |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Організація гарячого харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Організувати реалізацію програми по харчуванню учнів 1-4 класів |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Організація програми гарячого харчування у закладах загальної середньої освіти |
313200,00 |
0,00 |
313200,00 |
241107,31 |
0,00 |
241107,31 |
-72092,69 |
0,00 |
-72092,69 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
313200,00 |
0,00 |
313200,00 |
241107,31 |
0,00 |
241107,31 |
-72092,69 |
0,00 |
-72092,69 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма організації гарячого харчування здобувачів освіти Програму організації гарячого харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Селищенської сільської ТГ на 2024-2025 навчальний рік |
313200,00 |
0,00 |
313200,00 |
241107,31 |
0,00 |
241107,31 |
-72092,69 |
0,00 |
-72092,69 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
видатки, пов’язані з реалізацією програми по харчуванню учнів 1-4 класів |
грн. |
постанова КМУ |
313200,00 |
0,00 |
313200,00 |
241107,31 |
0,00 |
241107,31 |
-72092,69 |
0,00 |
-72092,69 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
Кількість учнів 1-4 класів, які харчуються безкоштовно |
осіб |
АІКОМ |
128,00 |
0,00 |
128,00 |
128,00 |
0,00 |
128,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
Середня вартіст харчування |
грн. |
розрахунок |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
Відсоток забезпеченості безоплатним харчуванням учнів 1-4 класів |
відс. |
|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
видатки, пов’язані з реалізацією програми по харчуванню учнів 1-4 класів |
грн. |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Кількість учнів 1-4 класів, які харчуються безкоштовно |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Середня вартіст харчування |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Відсоток забезпеченості безоплатним харчуванням учнів 1-4 класів |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 76.98 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0614030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування ,забезпечення загальної доступності до інформації, що збираються , зберігаються,надаються в тимчасове користування бібліотеками. |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, |
837992,00 |
49999,15 |
887991,15 |
789533,54 |
0,00 |
789533,54 |
-48458,46 |
-49999,15 |
-98457,61 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Усього |
837992,00 |
49999,15 |
887991,15 |
789533,54 |
0,00 |
789533,54 |
-48458,46 |
-49999,15 |
-98457,61 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма розвитку культури Селищенської сільської територіальної громади на 2024 рік |
837992,00 |
0,00 |
837992,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-837992,00 |
0,00 |
-837992,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількість установ (бібліотек) |
од. |
паспорт |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
кількість книговидач |
од. |
звітність |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
3 |
число читачів |
тис.осіб |
звітність |
1,90 |
0,00 |
1,90 |
1,90 |
0,00 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількість установ (бібліотек) |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість книговидач |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
число читачів |
тис.осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 94.22%, по спеціальному фонду на 100 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0614060 |
4060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення діяльності закладів культури |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
|
||||||||||||||||
|
|
2 |
Придбання системи оповіщення |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення |
3989003,00 |
1051694,00 |
5040697,00 |
3844525,51 |
988624,74 |
4833150,25 |
-144477,49 |
-63069,26 |
-207546,75 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
культурних традицій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
3 |
Придбання обладнання довгосткового користування |
30562,00 |
125624,00 |
156186,00 |
30562,00 |
120162,00 |
150724,00 |
0,00 |
-5462,00 |
-5462,00 |
|
|||||||
|
|
4 |
Придбання костюмів для учасників худлжньої самодіяльності |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
5 |
Придбання системи оповіщення |
0,00 |
47900,00 |
47900,00 |
0,00 |
47900,00 |
47900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
4019565,00 |
1255218,00 |
5274783,00 |
3875087,51 |
1186686,74 |
5061774,25 |
-144477,49 |
-68531,26 |
-213008,75 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки" |
720873,00 |
1167354,00 |
1888227,00 |
720873,00 |
1164984,74 |
1885857,74 |
0,00 |
-2369,26 |
-2369,26 |
|
|||||||
|
|
2 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки" |
0,00 |
25000,00 |
25000,00 |
0,00 |
21702,00 |
21702,00 |
0,00 |
-3298,00 |
-3298,00 |
|
|||||||
|
|
3 |
Програма розвитку культури Селищенської сільської територіальної громади на 2024 рік |
3168692,00 |
0,00 |
3168692,00 |
3154214,51 |
0,00 |
3154214,51 |
-14477,49 |
0,00 |
-14477,49 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількість установ - усього |
од. |
штатний розпис |
18,75 |
0,00 |
18,75 |
18,75 |
0,00 |
18,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
2 |
кількість установ у тому числі будинків культури |
од. |
паспорт |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
3 |
кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу |
од. |
паспорт |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
4 |
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу |
грн. |
рішення |
3889565,00 |
1192354,00 |
5081919,00 |
3875087,51 |
1186868,74 |
5061956,25 |
-14477,49 |
-5485,26 |
-19962,75 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
5 |
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |
од. |
звітність |
24,00 |
0,00 |
24,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24,00 |
0,00 |
-24,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
6 |
Забезпечення потреби культурного дозвілля |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-100,00 |
0,00 |
-100,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількість установ - усього |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість установ у тому числі будинків культури |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу |
грн. |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
5 |
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6 |
Забезпечення потреби культурного дозвілля |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 97.99%, по спеціальному фонду на 99.52 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0614082 |
4082 |
0829 |
Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Проведення культурно-масових заходів з метою підтримки населення громади, внутрішньо-преміщених осіб |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Проведення інших заходів в галузі культури і мистецтва |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Проведення заходів у сфері культури |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Проведення культурно-масових заходів з метою підтримки населення громади, внутрішньо-преміщених осіб |
105000,00 |
0,00 |
105000,00 |
100967,90 |
0,00 |
100967,90 |
-4032,10 |
0,00 |
-4032,10 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
105000,00 |
0,00 |
105000,00 |
100967,90 |
0,00 |
100967,90 |
-4032,10 |
0,00 |
-4032,10 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма проведення культурно-патріотичних заходів на території Селищенської сільської територіальної громади на 2024роки. |
105000,00 |
0,00 |
105000,00 |
0,00 |
100967,90 |
100967,90 |
-105000,00 |
100967,90 |
-4032,10 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Витрати загального фонду по забеспеченню проведення культурних заходів |
грн. |
|
105000,00 |
0,00 |
105000,00 |
100967,90 |
0,00 |
100967,90 |
-4032,10 |
0,00 |
-4032,10 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
Кіькість заходів |
шт. |
|
15,00 |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
Середні витрати на проведення 1 заходу |
грн. |
|
7000,00 |
0,00 |
7000,00 |
6731,19 |
0,00 |
6731,19 |
-268,81 |
0,00 |
-268,81 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
питома вага проведених заходів до запланованих |
відс. |
|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Витрати загального фонду по забеспеченню проведення культурних заходів |
грн. |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Кіькість заходів |
шт. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Середні витрати на проведення 1 заходу |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
питома вага проведених заходів до запланованих |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 96.16% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0617321 |
7321 |
0443 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення будівництва / реконструкції об’єктів |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Реконструкція твердопаливних модульних котелень в навчальних закладах освіти |
0,00 |
490553,00 |
490553,00 |
0,00 |
432592,13 |
432592,13 |
0,00 |
-57960,87 |
-57960,87 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
0,00 |
490553,00 |
490553,00 |
0,00 |
432592,13 |
432592,13 |
0,00 |
-57960,87 |
-57960,87 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
0,00 |
490553,00 |
490553,00 |
0,00 |
432592,13 |
432592,13 |
0,00 |
-57960,87 |
-57960,87 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Осяг видатків |
грн. |
кошторис |
0,00 |
490553,00 |
490553,00 |
432592,13 |
0,00 |
432592,13 |
432592,13 |
-490553,00 |
-57960,87 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
Кількість обєктів реконструкції |
шт. |
рішення сесії |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
-1,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
Середні витрати на 1 обєкт реконструкції |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
490553,00 |
490553,00 |
432592,13 |
0,00 |
432592,13 |
432592,13 |
-490553,00 |
-57960,87 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
Відсоток готовності обєкту з реконструкції |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Осяг видатків |
грн. |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Кількість обєктів реконструкції |
шт. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Середні витрати на 1 обєкт реконструкції |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Відсоток готовності обєкту з реконструкції |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів по спеціальному фонду на 88.18 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
