Звіти 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0610160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення керівництва і управління в сфері освіти на території Селищенської СТГ |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Керівництво і управління освіти на території Селищенської сільської територіальної громади |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Керівництво і управління у сфері освіти на території Селищенської сільської територіальної громади |
|
||||||||||||||||
|
|
2 |
Придбання предметів довготривалого використання |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Керівництво і управління у сфері освіти на території Селищенської |
284850,00 |
0,00 |
284850,00 |
275001,78 |
0,00 |
275001,78 |
-9848,22 |
0,00 |
-9848,22 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
сільської територіальної громади |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2 |
Придбання предметів довготривалого використання |
0,00 |
24135,00 |
24135,00 |
0,00 |
24135,00 |
24135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
284850,00 |
24135,00 |
308985,00 |
275001,78 |
24135,00 |
299136,78 |
-9848,22 |
0,00 |
-9848,22 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця між плановими показниками по поточним видаткам |
|
||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2023-2025 роки |
0,00 |
24135,00 |
24135,00 |
0,00 |
24135,00 |
24135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
2 |
Витрати на придбання предметів довготривалого використання |
грн. |
Рішення сесії |
0,00 |
24135,00 |
24135,00 |
0,00 |
24135,00 |
24135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнал |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
4 |
Кількість обладнання |
шт. |
потреба |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
5 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
журнал |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
6 |
Сердні витрати на 1 обладнання |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
24135,00 |
24135,00 |
0,00 |
24135,00 |
24135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
7 |
відсоток отриманих доручень до |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
виконання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
8 |
Відсток виконання потреби |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількість штатних одиниць |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Витрати на придбання предметів довготривалого використання |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Кількість обладнання |
шт. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
5 |
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
6 |
Сердні витрати на 1 обладнання |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
7 |
відсоток отриманих доручень до виконання |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
8 |
Відсток виконання потреби |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконанона 95,64% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611021 |
1021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Розвиток освітньої системи,закладів освіти натериторії Селищенської СТГ |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення надання відповідних послуг ліцеями, гімназіями Селищенської СТГ |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Надання освітніх послуг та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти |
16518859,37 |
697445,27 |
17216304,64 |
15670600,69 |
559410,43 |
16230011,12 |
-848258,68 |
-138034,84 |
-986293,52 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
2 |
Реконструкція твердопаливних модульних котелень в навчальних закладах освіти |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3 |
Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62388,00 |
62388,00 |
0,00 |
62388,00 |
62388,00 |
|
|||||||
|
|
4 |
Забезпечення закладів освіти генераторами для уникнення небезпечних випадків в котельнях |
0,00 |
63000,00 |
63000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63000,00 |
-63000,00 |
|
|||||||
|
|
5 |
Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів |
0,00 |
1050100,00 |
1050100,00 |
0,00 |
993148,00 |
993148,00 |
0,00 |
-56952,00 |
-56952,00 |
|
|||||||
|
|
6 |
Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти |
0,00 |
176407,00 |
176407,00 |
0,00 |
151402,50 |
151402,50 |
0,00 |
-25004,50 |
-25004,50 |
|
|||||||
|
|
7 |
Придбання шкільних підручників |
0,00 |
9800,00 |
9800,00 |
0,00 |
9773,50 |
9773,50 |
0,00 |
-26,50 |
-26,50 |
|
|||||||
|
|
8 |
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти |
180444,63 |
0,00 |
180444,63 |
180443,63 |
0,00 |
180443,63 |
-1,00 |
0,00 |
-1,00 |
|
|||||||
|
|
9 |
Забезпечити закладів освіти меблями для покращення умов для навчання |
398000,00 |
0,00 |
398000,00 |
377832,00 |
0,00 |
377832,00 |
-20168,00 |
0,00 |
-20168,00 |
|
|||||||
|
|
10 |
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти |
150000,00 |
0,00 |
150000,00 |
78045,00 |
0,00 |
78045,00 |
-71955,00 |
0,00 |
-71955,00 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
17247304,00 |
1996752,27 |
19244056,27 |
16306921,32 |
1776122,43 |
18083043,75 |
-940382,68 |
-220629,84 |
-1161012,52 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма «Шкільні перевезення»» на 2022-2024 роки |
281520,00 |
0,00 |
281520,00 |
250056,00 |
0,00 |
250056,00 |
-31464,00 |
0,00 |
-31464,00 |
|
|||||||
|
|
2 |
Програмуа організації гарячого харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Селищенської сільської територіальної громади на 2022-2024 навчальний рік» |
1467639,00 |
0,00 |
1467639,00 |
1229902,92 |
0,00 |
1229902,92 |
-237736,08 |
0,00 |
-237736,08 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
3 |
Програма "Шкільний автобус" на 2022-2024 роки |
490000,00 |
0,00 |
490000,00 |
485321,25 |
0,00 |
485321,25 |
-4678,75 |
0,00 |
-4678,75 |
|
|||||||
|
|
4 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
43000,00 |
1021087,00 |
1064087,00 |
42358,00 |
995364,00 |
1037722,00 |
-642,00 |
-25723,00 |
-26365,00 |
|
|||||||
|
|
5 |
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
710645,00 |
232522,00 |
943167,00 |
710645,00 |
235522,00 |
946167,00 |
0,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|
|||||||
|
|
6 |
Програма Новорічні подарунки для закладів загальної середньої та дошкільної освіти Селищенської сільської територіальної громади на 2023рік |
150000,00 |
0,00 |
150000,00 |
78045,00 |
0,00 |
78045,00 |
-71955,00 |
0,00 |
-71955,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількість закладів (за ступенями шкіл) |
од. |
мережа |
5,00 |
5,00 |
10,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
-5,00 |
-5,00 |
|
|||||
|
|
2 |
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
од |
71,03 |
0,00 |
71,03 |
71,03 |
0,00 |
71,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
3 |
Оббсяг видатків на закупівлю генераторів |
грн. |
рішення |
0,00 |
63000,00 |
63000,00 |
0,00 |
63000,00 |
63000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
4 |
Обсяг видатків |
грн. |
Рішення сесії |
0,00 |
427497,00 |
427497,00 |
0,00 |
427497,00 |
427497,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
5 |
Витрати на придбання підручників |
грн. |
Рішення сесії |
0,00 |
9800,00 |
9800,00 |
0,00 |
9773,50 |
9773,50 |
0,00 |
-26,50 |
-26,50 |
|
|||||
|
|
6 |
Витрати по вогнеобіозахисній обробці деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Стеценка 3 с.Квітки |
грн. |
кошторис |
46148,20 |
0,00 |
46148,20 |
46148,20 |
0,00 |
46148,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
7 |
Витрати по вогнеобіозахисній обробці деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Центральна, 58 с.Завадівка |
грн. |
кошторис |
37986,79 |
0,00 |
37986,79 |
37986,79 |
0,00 |
37986,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
8 |
Витрати по вогнеобіозахисній обробці деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Шевченка, 44 с.Черепин |
грн. |
кошторис |
42409,64 |
0,00 |
42409,64 |
42409,64 |
0,00 |
42409,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9 |
Витрати по вогнеобіозахисній обробці деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Шевченка 35, с.Сухини |
грн. |
кошторис |
53934,09 |
0,00 |
53934,09 |
53934,09 |
0,00 |
53934,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
10 |
Обсяг видатків на закупівлю меблів |
грн. |
Рішення сесії |
398000,00 |
0,00 |
398000,00 |
377832,00 |
0,00 |
377832,00 |
-20168,00 |
0,00 |
-20168,00 |
|
|||||
|
|
11 |
Витрати на придбання новорічних подарунків |
грн. |
Кошторис |
150000,00 |
0,00 |
150000,00 |
78045,00 |
0,00 |
78045,00 |
-71955,00 |
0,00 |
-71955,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
12 |
чисельність учнів |
осіб |
звіт |
434,00 |
0,00 |
434,00 |
4340,00 |
0,00 |
4340,00 |
3906,00 |
0,00 |
3906,00 |
|
|||||
|
|
13 |
кількість генераторів |
од. |
потреба |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
14 |
кількість придбаних комп'ютерних класів |
од. |
потреба |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
15 |
кількість предметів довготривалого використання |
шт. |
потреба |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
16 |
Кількість підручників |
шт. |
потреба |
0,00 |
44,00 |
44,00 |
0,00 |
44,00 |
44,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
17 |
Кількість закладів освіти |
шт. |
потреба |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
18 |
кількість меблів |
од. |
потреба |
156,00 |
0,00 |
156,00 |
156,00 |
0,00 |
156,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
19 |
Кількість дітей |
осіб |
Кошторис |
520,00 |
0,00 |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
20 |
середні витрати на 1 учня |
грн. |
грн |
40012,33 |
3409,92 |
43422,25 |
40012,33 |
0,00 |
40012,33 |
0,00 |
-3409,92 |
-3409,92 |
|
|||||
|
|
21 |
кількість працівників на одного учня |
од. |
розрах |
0,19 |
0,00 |
0,19 |
0,19 |
0,00 |
0,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
22 |
середні витрати на 1 генератор |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
63000,00 |
63000,00 |
0,00 |
63000,00 |
63000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
23 |
середня вартість одного придбаного комп'ютерного класу |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
799010,00 |
799010,00 |
0,00 |
799010,00 |
799010,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
24 |
середня вартість одного предмета |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
35624,75 |
35624,75 |
0,00 |
35624,75 |
35624,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
25 |
Середня вартість підручника |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
222,73 |
222,73 |
0,00 |
222,12 |
222,12 |
0,00 |
-0,60 |
-0,60 |
|
|||||
|
|
26 |
Середні виткати на один заклад освіти |
|
розрахунок |
45119,68 |
0,00 |
45119,68 |
45119,68 |
0,00 |
45119,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
27 |
середні витрати на 1 меблів |
грн. |
розрахунок |
2551,28 |
0,00 |
2551,28 |
2422,00 |
0,00 |
2422,00 |
-129,28 |
0,00 |
-129,28 |
|
|||||
|
|
28 |
середні витрати на придбання 1 подарунку |
грн. |
розрахунок |
288,46 |
0,00 |
288,46 |
194,63 |
0,00 |
194,63 |
-93,83 |
0,00 |
-93,83 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
29 |
Відсоток охоплення освітніми послугами |
відс. |
від. |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
30 |
кількість охоплених закладів освіти |
од. |
розрахунок |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
31 |
забезпеченість комп'ютерними класами |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
32 |
Відсоток покриття потреби |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
33 |
кількість охоплених закладів освіти |
од. |
рішення сесії |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількість закладів (за ступенями шкіл) |
од. |
Різниця між плановими показниками |
|
||||||||||||||
|
|
2 |
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Оббсяг видатків на закупівлю генераторів |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Обсяг видатків |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
5 |
Витрати на придбання підручників |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
6 |
Витрати по вогнеобіозахисній обробці деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Стеценка 3 с.Квітки |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
7 |
Витрати по вогнеобіозахисній обробці деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Центральна, 58 с.Завадівка |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
8 |
Витрати по вогнеобіозахисній обробці деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Шевченка, 44 с.Черепин |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9 |
Витрати по вогнеобіозахисній обробці |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
деревяних конструкцій горищних приміщень за адресою вул.Шевченка 35, с.Сухини |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
10 |
Обсяг видатків на закупівлю меблів |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
11 |
Витрати на придбання новорічних подарунків |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
12 |
чисельність учнів |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
13 |
кількість генераторів |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
14 |
кількість придбаних комп'ютерних класів |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
15 |
кількість предметів довготривалого використання |
шт. |
|
|
||||||||||||||
|
|
16 |
Кількість підручників |
шт. |
|
|
||||||||||||||
|
|
17 |
Кількість закладів освіти |
шт. |
|
|
||||||||||||||
|
|
18 |
кількість меблів |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
19 |
Кількість дітей |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
20 |
середні витрати на 1 учня |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
21 |
кількість працівників на одного учня |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
22 |
середні витрати на 1 генератор |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
23 |
середня вартість одного придбаного комп'ютерного класу |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
24 |
середня вартість одного предмета |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
25 |
Середня вартість підручника |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
26 |
Середні виткати на один заклад освіти |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
27 |
середні витрати на 1 меблів |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
28 |
середні витрати на придбання 1 подарунку |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
29 |
Відсоток охоплення освітніми послугами |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
30 |
кількість охоплених закладів освіти |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
31 |
забезпеченість комп'ютерними класами |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
32 |
Відсоток покриття потреби |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
33 |
кількість охоплених закладів освіти |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 95,23 %, по спеціальному фонду на 93,37 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611031 |
1031 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Розвиток освітньої системи, закладів освіти на території Селищенської СТГ |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення надання відповідних послуг ліцеями гімназіями Селищенської СТГ |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |
11640000,00 |
0,00 |
11640000,00 |
11640000,00 |
0,00 |
11640000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
11640000,00 |
0,00 |
11640000,00 |
11640000,00 |
0,00 |
11640000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
тарифікація |
81,20 |
0,00 |
81,20 |
81,20 |
0,00 |
81,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
2 |
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
мережа |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
кількість учнів |
осіб |
мережа |
375,00 |
0,00 |
375,00 |
434,00 |
0,00 |
434,00 |
59,00 |
0,00 |
59,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
143349,75 |
0,00 |
143349,75 |
143349,75 |
0,00 |
143349,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
5 |
кількість вчителів на 1 учня |
од. |
розрахунок |
0,22 |
0,00 |
0,22 |
0,19 |
0,00 |
0,19 |
-0,03 |
0,00 |
-0,03 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
6 |
відсоток охоплення |
днів |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
кількість учнів |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
середні витрати на 1 учня |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
5 |
кількість вчителів на 1 учня |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
6 |
відсоток охоплення |
днів |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 100,00 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611141 |
1141 |
0990 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення обліку та звітності в сфері освіти. |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення діяльності підрозділу з метою ведення бухгалтерського обліку та звітності |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Ведення бухгалтерського обліку та звітності установ освіти |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Ведення бухгалтерського обліку та звітності установ освіти |
650591,00 |
23450,00 |
674041,00 |
610334,15 |
23450,00 |
633784,15 |
-40256,85 |
0,00 |
-40256,85 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
650591,00 |
23450,00 |
674041,00 |
610334,15 |
23450,00 |
633784,15 |
-40256,85 |
0,00 |
-40256,85 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
10000,00 |
23450,00 |
33450,00 |
10000,00 |
23450,00 |
33450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Запланований обсяг видатків |
грн. |
кошторис |
610591,00 |
0,00 |
610591,00 |
610334,15 |
0,00 |
610334,15 |
-256,85 |
0,00 |
-256,85 |
|
|||||
|
|
2 |
Витрати на придбання предметів довготривалого використання |
грн. |
кошторис |
0,00 |
23450,00 |
23450,00 |
0,00 |
23450,00 |
23450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
Середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
4 |
кількість обладнання |
шт. |
потреба |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
5 |
Витрати на одну ставку в рік |
грн. |
розрахунок |
203530,00 |
0,00 |
203530,00 |
203444,72 |
0,00 |
203444,72 |
-85,28 |
0,00 |
-85,28 |
|
|||||
|
|
6 |
середні витрати на 1 обладнання |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
23450,00 |
23450,00 |
0,00 |
23450,00 |
23450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
7 |
відоток забезпечення закладів освітибухгалтерського обліку та звітності |
відс. |
звіти |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
8 |
відсоток виконання потреби |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Запланований обсяг видатків |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Витрати на придбання предметів довготривалого використання |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
кількість обладнання |
шт. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
5 |
Витрати на одну ставку в рік |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
6 |
середні витрати на 1 обладнання |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
7 |
відоток забезпечення закладів освітибухгалтерського обліку та звітності |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
8 |
відсоток виконання потреби |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 93,81 %, по спеціальному фонду на 100,00 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611142 |
1142 |
0990 |
Інші програми та заходи у сфері освіти |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення виплат, згідно чинного законодавства, дітям-сиротам при досягненні 18-чя. |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
2 |
Надання матеріальної допомоги молодим педагогічним працівникам |
74000,00 |
0,00 |
74000,00 |
72000,00 |
0,00 |
72000,00 |
-2000,00 |
0,00 |
-2000,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|||
|
|
|
Усього |
75810,00 |
0,00 |
75810,00 |
73810,00 |
0,00 |
73810,00 |
-2000,00 |
0,00 |
-2000,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
прогама підпримки молодих педагогів на 2023-2025 рок |
74000,00 |
0,00 |
74000,00 |
72000,00 |
0,00 |
72000,00 |
-2000,00 |
0,00 |
-2000,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількістьотримувачів |
осіб |
звіт |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
2 |
Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги |
грн. |
Рішення сесії |
74000,00 |
0,00 |
74000,00 |
72000,00 |
0,00 |
72000,00 |
-2000,00 |
0,00 |
-2000,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
видатки, пов’язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати), |
грн. |
кошторис |
1810,00 |
0,00 |
1810,00 |
1810,00 |
0,00 |
1810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
4 |
Усього кількість осіб |
осіб |
Подання |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
9,00 |
0,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
5 |
Середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
грн. |
розрахунок |
1810,00 |
0,00 |
1810,00 |
1810,00 |
0,00 |
1810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
6 |
Середні витрати на 1 допомогу |
грн. |
розрахунок |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
7 |
Відсоток виплати допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
8 |
Відсоток виконання |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
97,30 |
0,00 |
97,30 |
-2,70 |
0,00 |
-2,70 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількістьотримувачів |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
видатки, пов’язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати), |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Усього кількість осіб |
осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
5 |
Середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
6 |
Середні витрати на 1 допомогу |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
7 |
Відсоток виплати допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
8 |
Відсоток виконання |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 97,36% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611200 |
1200 |
0990 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення та створення належних освітніх послуг особам з особливими потребами на території Селищенської СТГ |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Надання освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити створення належних умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами на території Селищенської СТГ |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Надання освіти особам з особливими освітніми потребами на території Селищенської СТГ |
45695,00 |
0,00 |
45695,00 |
39294,87 |
0,00 |
39294,87 |
-6400,13 |
0,00 |
-6400,13 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
45695,00 |
0,00 |
45695,00 |
39294,87 |
0,00 |
39294,87 |
-6400,13 |
0,00 |
-6400,13 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 86,86 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611271 |
1271 |
0990 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін |
6160,00 |
0,00 |
6160,00 |
6160,00 |
0,00 |
6160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
6160,00 |
0,00 |
6160,00 |
6160,00 |
0,00 |
6160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількість придбаних технічних засобів навчання (кабінетів), |
од. |
договір |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
-30,00 |
30,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання (кабінету) |
грн. |
договір |
205,33 |
0,00 |
205,33 |
0,00 |
205,33 |
205,33 |
-205,33 |
205,33 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
забезпеченість технічними засобами навчання (кабінетами) |
відс. |
|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
-100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількість придбаних технічних засобів навчання (кабінетів), |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
2 |
середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання (кабінету) |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
забезпеченість технічними засобами навчання (кабінетами) |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Рузультативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 100,00 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0611272 |
1272 |
0990 |
Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечити належний рівень викладання природничо-математичних і технологічних дисциплін |
0,00 |
41915,00 |
41915,00 |
0,00 |
41915,00 |
41915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Усього |
0,00 |
41915,00 |
41915,00 |
0,00 |
41915,00 |
41915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількість придбаних технічних засобів навчання (кабінетів), |
од. |
|
0,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання (кабінету) |
грн. |
|
0,00 |
1397,17 |
1397,17 |
0,00 |
1397,17 |
1397,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
забезпеченість технічними засобами навчання (кабінетами) |
відс. |
|
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількість придбаних технічних засобів навчання (кабінетів), |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
2 |
середня вартість одного придбаного технічного засобу навчання (кабінету) |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
забезпеченість технічними засобами навчання (кабінетами) |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Рузультативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів бюджету 2023 року по спеціальному фонду виконано на 100,00 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0614030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування ,забезпечення загальної доступності до інформації, що збираються , зберігаються,надаються в тимчасове користування бібліотеками. |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, |
839840,00 |
4160,00 |
844000,00 |
707661,83 |
0,00 |
707661,83 |
-132178,17 |
-4160,00 |
-136338,17 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
|
створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Усього |
839840,00 |
4160,00 |
844000,00 |
707661,83 |
0,00 |
707661,83 |
-132178,17 |
-4160,00 |
-136338,17 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця між плановими показниками загального фонду |
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма розвитку культури Селищенської сільської територіальної громади на 2023 рік |
839840,00 |
0,00 |
839840,00 |
707661,83 |
0,00 |
707661,83 |
-132178,17 |
0,00 |
-132178,17 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількість установ (бібліотек) |
од. |
паспорт |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
11,00 |
0,00 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
кількість книговидач |
од. |
звітність |
12000,00 |
0,00 |
12000,00 |
10352,00 |
0,00 |
10352,00 |
-1648,00 |
0,00 |
-1648,00 |
|
|||||
|
|
3 |
число читачів |
тис.осіб |
звітність |
2,70 |
0,00 |
2,70 |
1,57 |
0,00 |
1,57 |
-1,13 |
0,00 |
-1,13 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-100,00 |
0,00 |
-100,00 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількість установ (бібліотек) |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість книговидач |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
число читачів |
тис.осіб |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 84,26% |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0614060 |
4060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення діяльності закладів культури |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
3829494,00 |
32000,00 |
3861494,00 |
3505180,18 |
31784,00 |
3536964,18 |
-324313,82 |
-216,00 |
-324529,82 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
3 |
Придбання обладнання довгосткового користування |
0,00 |
158524,00 |
158524,00 |
0,00 |
158522,80 |
158522,80 |
0,00 |
-1,20 |
-1,20 |
|
|||||||
|
|
4 |
Придбання костюмів для учасників худлжньої самодіяльності |
0,00 |
30900,00 |
30900,00 |
0,00 |
30900,00 |
30900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
3829494,00 |
221424,00 |
4050918,00 |
3505180,18 |
221206,80 |
3726386,98 |
-324313,82 |
-217,20 |
-324531,02 |
|
|||||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма розвитку культури Селищенської сільської територіальної громади на 2023 рік |
2952521,00 |
30900,00 |
2983421,00 |
2952521,00 |
30900,00 |
2983421,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
2 |
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
876973,00 |
169524,00 |
1046497,00 |
876973,00 |
169524,00 |
1046497,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
3 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
0,00 |
21000,00 |
21000,00 |
0,00 |
21000,00 |
21000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
кількість установ - усього |
од. |
штатний розпис |
17,75 |
0,00 |
17,75 |
17,75 |
0,00 |
17,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
2 |
кількість установ у тому числі будинків культури |
од. |
паспорт |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
3 |
кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу |
од. |
паспорт |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
4 |
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу |
грн. |
рішення |
3829494,00 |
0,00 |
3829494,00 |
3536964,18 |
0,00 |
3536964,18 |
-292529,82 |
0,00 |
-292529,82 |
|
|||||
|
|
5 |
Витрати на придбання обладнання |
грн. |
рішення сесії |
0,00 |
158524,00 |
158524,00 |
0,00 |
158522,80 |
158522,80 |
0,00 |
-1,20 |
-1,20 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
6 |
Затрати на придбання костюмів |
грн. |
Рішення сесії |
0,00 |
30900,00 |
30900,00 |
0,00 |
30900,00 |
30900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
7 |
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |
од. |
звітність |
52,00 |
0,00 |
52,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-52,00 |
0,00 |
-52,00 |
|
|||||
|
|
8 |
Кількість обладнання |
шт. |
потреба |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
9 |
Кількість костюмів |
шт. |
потреба |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
10 |
Середні витрати на одиницю обладнання |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
39631,00 |
39631,00 |
0,00 |
39630,70 |
39630,70 |
0,00 |
-0,30 |
-0,30 |
|
|||||
|
|
11 |
Середня вартість одного костюма |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
2575,00 |
2575,00 |
0,00 |
2575,00 |
2575,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
12 |
Забезпечення потреби культурного дозвілля |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-100,00 |
0,00 |
-100,00 |
|
|||||
|
|
13 |
Відсоток виконання потреби |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
99,99 |
99,99 |
0,00 |
-0,01 |
-0,01 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
кількість установ - усього |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
кількість установ у тому числі будинків культури |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
5 |
Витрати на придбання обладнання |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
6 |
Затрати на придбання костюмів |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
7 |
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |
од. |
|
|
||||||||||||||
|
|
8 |
Кількість обладнання |
шт. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9 |
Кількість костюмів |
шт. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
10 |
Середні витрати на одиницю обладнання |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
11 |
Середня вартість одного костюма |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
12 |
Забезпечення потреби культурного дозвілля |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
13 |
Відсоток виконання потреби |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2023 року виконано на 92,14 %, по спеціальному фонду на 99,90 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||||
|
|
ЗВІТ |
|
|||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік |
|
|||||||||||||||||
|
|
1. |
0600000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
2. |
0610000 |
Сектор освіти, культури, молоді, спорту та інформаційної політики Селищенської сільської ради |
44141488 |
|
||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
||||||||||||||
|
|
3. |
0617321 |
7321 |
0443 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
2350700000 |
|
||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів |
|
||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення будівництва / реконструкції об’єктів |
|
||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Реконструкція твердопаливних модульних котелень в навчальних закладах освіти |
0,00 |
1346628,00 |
1346628,00 |
0,00 |
838027,66 |
838027,66 |
0,00 |
-508600,34 |
-508600,34 |
|
|||||||
|
|
|
Усього |
0,00 |
1346628,00 |
1346628,00 |
0,00 |
838027,66 |
838027,66 |
0,00 |
-508600,34 |
-508600,34 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
|||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
|||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||
|
|
1 |
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки" |
0,00 |
1346628,00 |
1346628,00 |
0,00 |
838027,66 |
838027,66 |
0,00 |
-508600,34 |
-508600,34 |
|
|||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
|||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
|||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
1 |
Осяг видатків |
грн. |
Кошторис |
0,00 |
1346628,00 |
1346628,00 |
0,00 |
838027,66 |
838027,66 |
0,00 |
-508600,34 |
-508600,34 |
|
|||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2 |
Кількість обєктів реконструкції |
шт. |
Рішення сесії |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
3 |
Середні витрати на 1 обєкт реконструкції |
грн. |
Розрахунок |
0,00 |
1346628,00 |
1346628,00 |
0,00 |
1346628,00 |
1346628,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
4 |
Відсоток готовності обєкту з реконструкції |
відс. |
Розрахунок |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
62,23 |
62,23 |
0,00 |
-37,77 |
-37,77 |
|
|||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
1 |
Осяг видатків |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2 |
Кількість обєктів реконструкції |
шт. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3 |
Середні витрати на 1 обєкт реконструкції |
грн. |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
4 |
Відсоток готовності обєкту з реконструкції |
відс. |
|
|
||||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
|||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджет 2023 року виконано на 62,23 % |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Завідувач сектору ОКМСІП Селищенської сільської ради |
|
Антоніна ЛЯШЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
|
|
|
Головний бухгалтер |
|
Юлія ХМУЛЕНКО |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
|||||||||||
