2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
||||||||
|
|
ЗВІТ |
|
||||||||||||||||||
|
|
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік |
|
||||||||||||||||||
|
|
1. |
3700000 |
Фінансовий відділ Селищенської сільської ради |
43936010 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||||
|
|
2. |
3710000 |
Фінансовий відділ Селищенської сільської ради |
43936010 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|
|||||||||||||||
|
|
3. |
3710160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
2350700000 |
|
|||||||||||||
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
|||||||||||||
|
|
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|
||||||||||||||||||
|
|
№ |
Ціль державної політики |
|
|||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення реалізації державної політики у сфері фінансів та дотримання бюджетного законодавства в межах наданих повноважень на території Селищенської сільської територіальної громади |
|
|||||||||||||||||
|
|
5. Мета бюджетної програми |
|
||||||||||||||||||
|
|
Керівництво і управління у сфері фінансів на території Селищенської сільської територіальної громади |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
6. Завдання бюджетної програми |
|
||||||||||||||||||
|
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||||||||||
|
|
1 |
Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів |
|
|||||||||||||||||
|
|
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||
|
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||||
|
|
1 |
Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів |
815720,00 |
0,00 |
815720,00 |
674296,64 |
0,00 |
674296,64 |
-141423,36 |
0,00 |
-141423,36 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Усього |
815720,00 |
0,00 |
815720,00 |
674296,64 |
0,00 |
674296,64 |
-141423,36 |
0,00 |
-141423,36 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
№ |
Пояснення |
|
|||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
|
|||||||||||||||||
|
|
1 |
Різниця між плановими показниками по поточних видатках |
|
|||||||||||||||||
|
|
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень |
|
||||||
|
|
№ |
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної |
Касові видатки |
Відхилення |
|
||||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||||
|
|
1 |
Програма інформатизації Селищенської сільської ради на 2022-2024 роки |
22800,00 |
0,00 |
22800,00 |
22800,00 |
0,00 |
22800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
|
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
||||||||||||||||||
|
|
9.1. Аналіз показників бюджетної програми |
|
||||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
||||||||||||
|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
|
||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
1 |
|
|
особові картки |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2 |
Обсяг видатків |
грн. |
рішення |
815720,00 |
0,00 |
815720,00 |
815720,00 |
0,00 |
815720,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
3 |
Кількість штатних одиниць |
осіб |
штатний розпис |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
4 |
Кількість підготовлених рішень, наказів, наданих інформацій, звітів |
од. |
журнал вихідної кореспонденції, регламент роботи сільської ради, порядок денний засідань ради, протоколи засідань постійних комісій, журнал реєстрації наказів |
383,00 |
0,00 |
383,00 |
383,00 |
0,00 |
383,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
5 |
Кількість підготовлених довідок про зміни до розпису бюджету Селищенської |
од. |
реєстри довідок |
292,00 |
0,00 |
292,00 |
292,00 |
0,00 |
292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||
|
|
|
сільської територіальної громади |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
6 |
Кількість підготовлених рішень,виконаних наказів, надано відповідь на звернення, |
од. |
журнал реєстрації наказів, ІПК "Місцевий бюджет", порядок денний засідань сільської ради |
675,00 |
0,00 |
675,00 |
675,00 |
0,00 |
675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
7 |
Кількість внесених довідок про зміни до розпису Селищенської сільської територіальної громади |
од. |
реєстри довідок, звітність про виконання бюджету Селищенської сільської територіальної громади |
292,00 |
0,00 |
292,00 |
292,00 |
0,00 |
292,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
8 |
Відсоток надання інформацій та звітів, що відносяться до компетенції фінансового органу |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
9 |
Відсоток внесених змін до розпису відповідно до рішень Селищенської сільської ради, які передбачають внесення змін до бюджету сільської територіальної громади |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||
|
|
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** |
|
||||||||||||||||||
|
|
№ |
Показники |
Одиниця виміру |
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Затрат |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
2 |
Обсяг видатків |
грн. |
|
|
|||||||||||||||
|
|
3 |
Кількість штатних одиниць |
осіб |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
4 |
Кількість підготовлених рішень, наказів, наданих інформацій, звітів |
од. |
|
|
|||||||||||||||
|
|
5 |
Кількість підготовлених довідок про зміни до розпису бюджету Селищенської сільської територіальної громади |
од. |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Ефективності |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
6 |
Кількість підготовлених рішень,виконаних наказів, надано відповідь на звернення, |
од. |
|
|
|||||||||||||||
|
|
7 |
Кількість внесених довідок про зміни до розпису Селищенської сільської територіальної громади |
од. |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Якості |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
8 |
Відсоток надання інформацій та звітів, що відносяться до компетенції фінансового органу |
відс. |
|
|
|||||||||||||||
|
|
9 |
Відсоток внесених змін до розпису відповідно до рішень Селищенської сільської ради, які передбачають |
відс. |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
внесення змін до бюджету сільської територіальної громади |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників |
|
||||||||||||||||||
|
|
Результативні показники виконано |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||||
|
|
Внаслідок використання коштів загального фонду бюджет 2024 року виконано на 91,33% |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Начальник фінансового відділу Селищенської сільської ради |
|
Людмила РУЖИЦЬКА |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||||||||||
|
|
|
Головний спеціаліст |
|
Олена НЕЗДОЛІЙ |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) |
|
|
||||||||||||
